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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-09 10:57

你好,如果您沒有業(yè)務不用修改的

追問

2020-07-09 10:59

有業(yè)務,第一季度開發(fā)票了
數(shù)據(jù)都沒有

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:02

你好,起征點到啦嗎啊

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你好,如果您沒有業(yè)務不用修改的
2020-07-09 10:57:55
你們更正之前申報這個,要是涉及退稅去稅局更正,一、綜合所得申報更正 先看看最常見的綜合所得申報更正。 綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。 注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。 ④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。 需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。 2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。 2.更正申報填寫 點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 3. 稅款計算 在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報表報送和稅款繳納 報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。 2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。 5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。 6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌С龅膫浞菸募筛鶕?jù)時間不同進行區(qū)分。
2020-04-15 14:14:00
這個應該找專管員,進行稅種的認定。可能是認定的稅種及相關(guān)的信息出了問題。
2020-07-14 10:54:42
你系統(tǒng)有作廢申報或者更正申報的可以 沒有的得去稅務局
2019-09-18 13:19:39
提示企業(yè)申報文件簽名值錯誤,有可能是在系統(tǒng)設(shè)置中未設(shè)置設(shè)備(也就是無紙化安全證書)的密碼,或設(shè)置密碼格式不對,請檢查一下密碼設(shè)置
2020-01-11 19:21:22
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