一直很安靜 追問

2020-07-09 10:53

我上季度盈利，這季度虧損，利潤表里的所得稅費用，填什么

meizi老師 解答

2020-07-09 10:57

你好 所得稅費用  沒有產(chǎn)生繳納 就寫0

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:02

季報時營業(yè)收入，成本，利潤總額都是本年累計數(shù)，減去彌補虧損，實際已交（上季度交的），最后還要交815，那我的利潤表所得稅費用的本月金額也要填815，是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 11:08

你好 是的  如果你們有產(chǎn)生所得稅就是這樣的

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:11

季報只填主表就好了嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 11:19

你好 是的 按你們實際發(fā)生的金額去填寫

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:22

系統(tǒng)上出來的以前年度虧損額咋和我去年的利潤總額數(shù)字不一樣了

meizi老師 解答

2020-07-09 11:24

你好 你去看看 你們?nèi)ツ晷薷牧藞蟊砹?nbsp; 導(dǎo)致的 正常你們正常彌補應(yīng)該是一致的

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:27

財報查詢出來虧損5423.9，系統(tǒng)1223.9，這個要怎么弄

meizi老師 解答

2020-07-09 11:33

你好  你看看你本期虧損了多少

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:35

一季度盈利了106800，二季度虧損91621.41

meizi老師 解答

2020-07-09 11:41

你好  那應(yīng)該是出來可以彌補上年的虧損。 你們金額出來不對  你要去檢查你彌補虧損   你檢查下匯算清繳的虧損表 去看看

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:48

調(diào)整了4200，是工資薪金，這個為什么會調(diào)回來

meizi老師 解答

2020-07-09 11:58

你好 你們當(dāng)時這個工資薪金是什么情況 你去看看 是不是沒有發(fā)放無法稅前扣除 調(diào)增處理 了

一直很安靜 追問

2020-07-09 12:00

發(fā)放了呀，當(dāng)月直接發(fā)放，沒計提，

meizi老師 解答

2020-07-09 12:09

你好 那你就補計提處理    你們這個到時要申請年報的時候回 調(diào)整的

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2020-07-09 12:30

老師，最后一個問題了，補計提這個分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-07-09 12:33

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這個 是補計提工資的分錄