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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-09 10:29

你好，有應納稅額需要繳納就需要計提的

波波 追問

2020-07-09 10:31

那后兩個季度虧損了怎么做？

鄒老師 解答

2020-07-09 10:37

你好，后面兩個季度虧損，就不需要計提所得稅就是了

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相關(guān)問題討論
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
借：企業(yè)所得稅 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2019-07-04 13:38:46
這個再計提只能使用以前年度損益調(diào)整了
2019-02-17 13:56:36
可以，沒有跨年可以直接補計提就可以。
2019-01-07 13:22:08
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應交稅費--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
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