念念 追問

2020-07-09 11:26

老師，哪像這種的我填報(bào)增值稅報(bào)表的時候應(yīng)該怎么填寫呢。

劉之寒老師 解答

2020-07-09 11:39

如果不存在未開票收入，當(dāng)月銷售為負(fù)數(shù)，申報(bào)表無法填寫，可能需要去人工柜臺申報(bào)。

念念 追問

2020-07-09 14:37

老師，我試了下在填那個增值稅表的時候第一欄的銷售收入我把這個月正常開的272626.73這個金額添上了，這個數(shù)字是不含稅的金額，這樣添了之后能申報(bào)上去，但是我不知道這種的填上合適不，我發(fā)給您，麻煩您幫我看下。謝謝老師。

劉之寒老師 解答

2020-07-09 14:42

按照之前的圖片，你這個月沖紅了含稅30萬的發(fā)票，又作廢了含稅30萬的發(fā)票，最終銷售額是-24402.97。如果你開票無誤的話，申報(bào)表第1行、3行不需要填寫，只在第9、10行填寫-24402.97，看能否保存，不行就得找稅局人工申報(bào)。

念念 追問

2020-07-09 15:02

老師，我剛就這么填寫了，然后它出來了個這樣的提示，那我是不是就要到國稅去大廳申報(bào)

劉之寒老師 解答

2020-07-09 15:11

是的哦，申報(bào)表銷售數(shù)據(jù)不能填寫負(fù)數(shù)的。

念念 追問

2020-07-09 16:39

謝謝老師，我過來到國稅大廳申報(bào)上了。

劉之寒老師 解答

2020-07-09 16:40

不客氣，能申報(bào)成功就好。