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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 10:14

你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費(fèi)用重復(fù)做了，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

小丸子 追問

2020-07-09 10:23

直接沖紅原來(lái)分錄可以嗎？

鄒老師 解答

2020-07-09 10:29

你好，紅沖原來(lái)的，也需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
而不是直接通過費(fèi)用科目核算的

小丸子 追問

2020-07-09 10:37

老師，請(qǐng)問一下補(bǔ)交19年企業(yè)所得稅怎么做賬？

小丸子 追問

2020-07-09 10:37

清算補(bǔ)交

鄒老師 解答

2020-07-09 10:43

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

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你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費(fèi)用重復(fù)做了，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2020-07-09 10:14:31
財(cái)務(wù)報(bào)表你做貸方取不到是數(shù)字
2019-04-18 17:01:51
這個(gè)是啥情況，代收代付嗎，這個(gè)可以沖
2021-03-06 11:26:52
你好，你問是什么題目
2019-11-07 19:53:28
您好，1、當(dāng)期管理費(fèi)用金額多記了，可以沖減。 2、當(dāng)期管理費(fèi)用科目記錯(cuò)了，可以沖減。 3、相關(guān)部門退回當(dāng)期已計(jì)入管理費(fèi)用中的費(fèi)用金額，如，退回部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退回上交的管理費(fèi)等。
2017-02-05 15:24:13
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