Victoria???? 追問(wèn)

2020-07-08 17:42

這種情況 是對(duì)我方有影響 是吧？

Victoria???? 追問(wèn)

2020-07-08 17:45

因?yàn)橹安恢来戆堰@個(gè)公司搞成了 小規(guī)模 所以部分業(yè)務(wù)都是讓其他企業(yè)開(kāi)的專票。按這種情況 是我們要多交稅 是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:52

你好   影響不大的 到時(shí)就算滯留票  稅務(wù)會(huì)讓情況說(shuō)明的 。

Victoria???? 追問(wèn)

2020-07-08 17:53

現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)把相關(guān)票據(jù)做賬了。現(xiàn)在如果我們協(xié)商對(duì)方紅沖 對(duì)方有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:56

你好   對(duì)方做紅字分錄處理即可 。這個(gè)其實(shí)可以不用的。 你就拿著做賬即可 影響不大的

Victoria???? 追問(wèn)

2020-07-08 17:59

但稅務(wù)老師建議讓對(duì)方紅沖 然后等我們變更后再重開(kāi)票 對(duì)方現(xiàn)在也不愿意 這個(gè)過(guò)程中 如果我們現(xiàn)在就這樣入賬 本質(zhì)是有啥影響呢？請(qǐng)說(shuō)下

meizi老師 解答

2020-07-08 18:04

你好  就是你們其實(shí)是想后期轉(zhuǎn)一般納稅人拿來(lái)抵扣。 實(shí)際是不可以的。 因?yàn)槟悻F(xiàn)在的業(yè)務(wù)是小規(guī)模期間的  業(yè)務(wù) 。

Victoria???? 追問(wèn)

2020-07-08 18:07

那就是我們現(xiàn)在多交點(diǎn)稅 但是對(duì)于人家對(duì)方公司其實(shí)是沒(méi)什么影響的 ？

meizi老師 解答

2020-07-08 18:10

你好    是的 對(duì)方來(lái)說(shuō)開(kāi)專票普票對(duì)方稅率都是一樣的   如果對(duì)方是一般納稅人的話