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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-07-08 17:07

你好!咨詢服務是由誰提供,你們公司提供?

追問

2020-07-08 17:10

不是我們公司提供,我們只是買賣這種卡,卡上有一個電子碼,輸入電子碼可以跟醫(yī)生視頻,醫(yī)生提供醫(yī)療咨詢服務,醫(yī)生也不是我們請的

追問

2020-07-08 17:13

我們從總部拿卡,總部一百賣給我們,我們兩百賣出去,但是我們跟客戶提供簽訂了醫(yī)療咨詢服務合同,內(nèi)容是提供醫(yī)療咨詢服務,實質(zhì)上就是賣卡

宋生老師 解答

2020-07-08 17:13

你好!如果是這樣的話,1,對于你們公司來說,這種開票的內(nèi)容本身有問題。應該是開商品才對。2,如果你們已經(jīng)這樣開了,建議你購進時,直接計入成本,銷售時計入收入。3,咨詢服務本身不用交印花稅,但是你們這個本質(zhì)是買賣貨物,建議申報印花稅,如果不想申報,也可以去稅務局咨詢,讓稅務局來認定。

追問

2020-07-08 17:14

服務并不是我們公司提供的,我們相當于買了服務又賣出去

宋生老師 解答

2020-07-08 17:16

你好!是的。所以建議你購進時,直接計入成本,銷售時計入收入

追問

2020-07-08 17:17

我前面也是直接計入成本的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個問題,我五月購進直接做主營業(yè)務成本了,但是五月銷售收入為零,這樣是不是就不合理了

宋生老師 解答

2020-07-08 17:20

你好!不是這樣,沒有銷售的部分,先計入存貨。

追問

2020-07-08 17:25

您前面說的,如果發(fā)票已經(jīng)開了就直接計入成本,但是現(xiàn)在存在這種情況,我就不能直接計入主營業(yè)務成本,只能計入庫存商品了,那現(xiàn)在如果不重開發(fā)票的話到底要怎么處理合適呢?懇請老師給建議,謝謝

追問

2020-07-08 17:25

您前面說的,如果發(fā)票已經(jīng)開了就直接計入成本,但是現(xiàn)在存在這種情況,我就不能直接計入主營業(yè)務成本,只能計入庫存商品了,那現(xiàn)在如果不重開發(fā)票的話到底要怎么處理合適呢?懇請老師給建議,謝謝

宋生老師 解答

2020-07-08 17:32

你好!是這樣的,我上面的意思是,如果你的發(fā)票已經(jīng)開了,就將購進的計入成本,銷售的計入收入。就像貨物已經(jīng)賣出去了一樣。
下面你說的這種情況,相當于購進貨物,但是還沒有銷售了。
所以應該計入庫存商品。
你現(xiàn)在修改下憑證就好了。將成本轉(zhuǎn)入存貨。

追問

2020-07-08 17:35

謝謝老師,老師回答得非常詳細

宋生老師 解答

2020-07-08 17:50

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
好,這兩個都不需要交印花稅的。
2024-06-26 14:29:51
你好!咨詢服務是由誰提供,你們公司提供?
2020-07-08 17:07:39
同學您好,服務與咨詢一般不要交印花稅的, 印花稅稅率與項目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html
2022-10-10 16:03:45
你好,是技術(shù)咨詢嗎,是的話按技術(shù)合同交萬分之三的印花稅。
2019-12-05 11:10:49
同學,你好 不需要的
2024-01-10 10:39:34
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