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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-08 15:29

不用,按當期發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)處理

榆錢兒 追問

2020-07-08 15:31

那當期交稅的時候怎么交,也不管嗎?那個負數(shù)不是可以抵扣的進項嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-08 15:37

繳納按應交增值稅余額繳納
只是結(jié)轉(zhuǎn)按當日結(jié)轉(zhuǎn)處理就可以了的

陳詩晗老師 解答

2020-07-08 15:37

抵扣你是在申報表里面抵扣

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你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個截圖
2020-09-16 21:06:22
你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)??
2022-01-25 15:13:46
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