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請(qǐng)問(wèn)老師2月計(jì)提并繳納了社保單位部分，現(xiàn)退回，怎么做分錄
詩(shī)詩(shī)
于2020-07-08 15:05 發(fā)布 ??1342次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-08 15:06
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你好老師，公司11個(gè)人，工資總額26300，但是只給三個(gè)人上社保，這是那三個(gè)人的社保單子，工資和社保計(jì)提，和發(fā)放的時(shí)候都分別怎么做分錄
答： 您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)老師2月計(jì)提并繳納了社保單位部分，現(xiàn)退回，怎么做分錄
答： 您好，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
社保單位部分沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在付款時(shí)。怎么做分錄
答： 您好 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
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