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老師您好！我公司施工企業(yè)，管理人員工資我在計(jì)提時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)。后來(lái)公司直接安排了其中兩人到工地施工管理，那這兩個(gè)人的工資我是否要轉(zhuǎn)入項(xiàng)目成本呢？分錄應(yīng)該怎么做呢？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 16:18

你好！可以的。在公司的時(shí)候，可以計(jì)入管理費(fèi)用，去到工地，可以入到工程成本
借：工程施工-合同成本—xx項(xiàng)目-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。

再回首追問(wèn)

2020-07-08 17:51

那我是要把前面已經(jīng)在管理費(fèi)用里面計(jì)提的工資轉(zhuǎn)出來(lái)，然后計(jì)入工程施工里嗎？分錄怎么做呢？

宋生老師解答

2020-07-08 17:52

你好！你可以紅字沖減之前的憑證，然后按上面的做就好了。

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