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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-08 14:38

您好,同學(xué),不需要修改報表,您做一步調(diào)整分錄就可以:
借:管理費用-勞務(wù)費
借:管理費用-辦公費(紅字)

Celia歆歆 追問

2020-07-08 14:42

如果是跨年了,比如記錯在去年12月份。今年1月份要修改。要怎么處理呢?

曉宇老師 解答

2020-07-08 14:43

跨年的修改分錄:
借:以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費
借:以前年度損益調(diào)整-辦公費(紅字)

Celia歆歆 追問

2020-07-08 14:46

那么去年的報表也不需要做調(diào)整吧?

曉宇老師 解答

2020-07-08 14:47

去年的報表是不需要調(diào)整的。

Celia歆歆 追問

2020-07-08 15:05

謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-07-08 15:07

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相關(guān)問題討論
金額不小,建議還是計入長期待攤費用按期攤銷。
2021-06-29 17:10:13
您好,同學(xué),不需要修改報表,您做一步調(diào)整分錄就可以: 借:管理費用-勞務(wù)費 借:管理費用-辦公費(紅字)
2020-07-08 14:38:24
你好,計入管理費用——辦公費。
2019-10-31 15:40:09
800以下的勞務(wù)報酬不交個稅。 你可以放在其他
2017-06-14 10:54:17
你好,列入管理費用辦公費核算!
2018-09-30 08:47:21
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