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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 14:04

貸其他應(yīng)付款 17萬,付款做借其他應(yīng)付款15萬,貸銀行 15萬,不需要付款沒有合作后面 年底做借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入,

maize老師 解答

2020-07-08 14:05

按發(fā)票做,應(yīng)交稅費(fèi)按發(fā)票做,不按發(fā)票,這個(gè)我聽事務(wù)所那邊說稅局稽查懷疑發(fā)票 有問題,到到時(shí)候不讓你們稅前扣除就不好了

一樂歡 追問

2020-07-08 14:06

票收到17萬,銀行支付15萬

一樂歡 追問

2020-07-08 14:07

是按銀行流水做賬嗎?

一樂歡 追問

2020-07-08 14:10

進(jìn)項(xiàng)稅額,暫不抵扣是嗎

maize老師 解答

2020-07-08 14:15

不是,是按發(fā)票做賬,借進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票上面做)貸其他應(yīng)付款17萬,付款做借其他應(yīng)付款15萬,貸銀行 15萬,不需要付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面,

一樂歡 追問

2020-07-08 14:52

做二筆分錄嗎

一樂歡 追問

2020-07-08 14:53

應(yīng)交稅費(fèi)科目,本期余額貸方負(fù)數(shù)52445.52元?表示未計(jì)提嗎?還是余額需轉(zhuǎn)出呢?

一樂歡 追問

2020-07-08 14:58

老師沒理解您說的

maize老師 解答

2020-07-08 15:04

你發(fā)票截圖,你截圖發(fā)票吧

一樂歡 追問

2020-07-08 15:08

此筆分錄是?

maize老師 解答

2020-07-08 15:20

借銷售稅額 168316.83
 ,進(jìn)項(xiàng)稅額 1683.17
  貸其他應(yīng)付款17萬,付款做其他應(yīng)付款15萬,貸銀行15萬,不需要付款,年末做借其他應(yīng)付款 2萬 貸營業(yè)外收入,2萬

一樂歡 追問

2020-07-08 15:21

6月已經(jīng)付款15萬呢

maize老師 解答

2020-07-08 15:21

你說的是2個(gè)問題?應(yīng)交稅費(fèi)科目,本期余額貸方負(fù)數(shù)52445.52元?表示未計(jì)提嗎?還是余額需轉(zhuǎn)出呢? 看明細(xì)賬,需要看啥情況,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不處理,

一樂歡 追問

2020-07-08 15:21

第2個(gè)問題:截圖

maize老師 解答

2020-07-08 15:30

回復(fù)都回復(fù)了,借銷售稅額 168316.83
,進(jìn)項(xiàng)稅額 1683.17
貸其他應(yīng)付款17萬,付款做其他應(yīng)付款15萬,貸銀行15萬,不需要付款,年末做借其他應(yīng)付款 2萬 貸營業(yè)外收入,2萬

maize老師 解答

2020-07-08 15:31

應(yīng)交稅費(fèi)科目,本期余額貸方負(fù)數(shù)52445.52元?表示未計(jì)提嗎?還是余額需轉(zhuǎn)出呢? 看明細(xì)賬,需要看啥情況,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不處理,需要看明細(xì)賬

一樂歡 追問

2020-07-08 15:32

進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,余額貸方負(fù)數(shù)52445.52元

maize老師 解答

2020-07-08 15:39

銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額 可以是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)表示是留底稅額

一樂歡 追問

2020-07-09 09:15

回復(fù)都回復(fù)了,借銷售稅額 168316.83
,進(jìn)項(xiàng)稅額 1683.17
貸其他應(yīng)付款17萬,付款做其他應(yīng)付款15萬,貸銀行15萬,不需要付款,年末做借其他應(yīng)付款 2萬 貸營業(yè)外收入,2萬

一樂歡 追問

2020-07-09 09:15

借,銷售稅額,這個(gè)科目是工作中很少用到呢?(表示意思是?)

maize老師 解答

2020-07-09 09:23

,不好意思打錯(cuò)字了,不好意思,是銷售費(fèi)用,借銷售費(fèi)用 168316.83
,進(jìn)項(xiàng)稅額 1683.17
貸其他應(yīng)付款17萬,付款做其他應(yīng)付款15萬,貸銀行15萬

一樂歡 追問

2020-07-09 09:23

好,謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-09 09:23

是你截圖上面銷售費(fèi)用,我這邊昨日打錯(cuò)字了,不好意思

一樂歡 追問

2020-07-09 09:30

計(jì)入費(fèi)用那么費(fèi)用增加了是嗎?

maize老師 解答

2020-07-09 09:42

你這個(gè)費(fèi)用是按發(fā)票做,對(duì)方不開紅字就按發(fā)票做,原因我上面寫了,你按實(shí)際做到時(shí)候,事務(wù)所那邊說稅局稽查懷疑發(fā)票有問題,到時(shí)候不讓你們稅前扣除就不好了

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相關(guān)問題討論
你好 是在同一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)下面的
2019-03-17 20:45:12
同學(xué)。 稅金及附加期末是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2021-07-07 20:14:03
你好!暫時(shí)還沒有這樣的了。
2018-03-13 15:43:39
您好,是的,需要補(bǔ)計(jì)提,計(jì)提的費(fèi)用記入以前年度損益調(diào)整科目處理。
2019-08-31 17:43:22
你好,計(jì)提上年度工資,是有工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅也需要計(jì)提嗎?
2022-03-23 15:34:44
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