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送心意

小黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 11:21

您好,已經(jīng)做好工資表發(fā)放的不好調(diào)整,只能在后面的工資表中進(jìn)行調(diào)整

小末 追問(wèn)

2020-07-08 11:23

實(shí)發(fā)工資發(fā)放前,已經(jīng)按照調(diào)整后的社?;鶖?shù)在做工資表了

小末 追問(wèn)

2020-07-08 11:25

5.6申報(bào)的工資數(shù)系統(tǒng)還是默認(rèn)是最低基數(shù),5.6月的實(shí)發(fā)工資是7月調(diào)整后的工資數(shù)(比較高,按照實(shí)際的來(lái)了)我要怎樣做5.6月入賬分錄?

小黎老師 解答

2020-07-08 11:34

您好,5-6月份分錄正常根據(jù)工資表做,差額先掛著,下個(gè)月調(diào)整工資表調(diào)整過(guò)來(lái) 差額自然就沒(méi)有了

小末 追問(wèn)

2020-07-08 12:06

按照這份工資表,我這個(gè)分錄對(duì)嗎?其他應(yīng)收款這個(gè)科目是不是錯(cuò)了?貸方科目發(fā)生額出現(xiàn)兩次698,借方只沖了一筆698,那其他應(yīng)收款的余額,不是就永遠(yuǎn)平不了?要怎么平掉這個(gè)科目?

小黎老師 解答

2020-07-08 12:08

你好,您計(jì)提的分錄不對(duì)呢 計(jì)提的 時(shí)候不要做到其他應(yīng)收款 社保這個(gè)科目的。發(fā)放的時(shí)候做這個(gè)科目

小末 追問(wèn)

2020-07-08 12:12

那我計(jì)提的社保分錄科目,
是直接:貸應(yīng)付職工薪酬-社保(匯總數(shù))

還是得和發(fā)放扣繳的時(shí)候一樣,分單位個(gè)人,這樣計(jì)提?

小黎老師 解答

2020-07-08 13:41

您好,你社保計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提單位部分就可以了,個(gè)人部分在工資里面計(jì)提過(guò)了  不能重復(fù)計(jì)提

小末 追問(wèn)

2020-07-08 15:02

改了。這樣子就對(duì)了是嗎。

小黎老師 解答

2020-07-08 15:03

你好,是的 這樣改過(guò)就應(yīng)該是對(duì)的了

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2020-07-08 11:21:47
個(gè)稅本期收入不是按應(yīng)發(fā)工資去申報(bào)嗎,那你加回去,這總的收入-之前申報(bào),填寫(xiě)本期收入,社保之前沒(méi)有填寫(xiě)加進(jìn)去,填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)扣除下面
2020-07-08 14:19:32
補(bǔ)提17年的數(shù)據(jù)就行
2019-04-02 09:44:56
你好,你們工資發(fā)現(xiàn)金的?應(yīng)該按照有小數(shù)點(diǎn)做賬發(fā)工資,就好了,按照整數(shù)自己給自己找麻煩。比較難湊數(shù)。
2018-08-28 11:03:02
你好!是按上年平均工資來(lái)繳納的。 這種你最好都做或者都不做,反正工資跟社保都要有。如果沒(méi)有,就要做好被查的準(zhǔn)備
2019-01-09 17:11:10
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