小末 追問(wèn)

2020-07-08 11:23

實(shí)發(fā)工資發(fā)放前，已經(jīng)按照調(diào)整后的社?；鶖?shù)在做工資表了

小末 追問(wèn)

2020-07-08 11:25

5.6申報(bào)的工資數(shù)系統(tǒng)還是默認(rèn)是最低基數(shù)，5.6月的實(shí)發(fā)工資是7月調(diào)整后的工資數(shù)（比較高，按照實(shí)際的來(lái)了）我要怎樣做5.6月入賬分錄？

小黎老師 解答

2020-07-08 11:34

您好，5-6月份分錄正常根據(jù)工資表做，差額先掛著，下個(gè)月調(diào)整工資表調(diào)整過(guò)來(lái) 差額自然就沒(méi)有了

小末 追問(wèn)

2020-07-08 12:06

按照這份工資表，我這個(gè)分錄對(duì)嗎？其他應(yīng)收款這個(gè)科目是不是錯(cuò)了？貸方科目發(fā)生額出現(xiàn)兩次698，借方只沖了一筆698，那其他應(yīng)收款的余額，不是就永遠(yuǎn)平不了？要怎么平掉這個(gè)科目？

小黎老師 解答

2020-07-08 12:08

你好，您計(jì)提的分錄不對(duì)呢 計(jì)提的 時(shí)候不要做到其他應(yīng)收款 社保這個(gè)科目的。發(fā)放的時(shí)候做這個(gè)科目

小末 追問(wèn)

2020-07-08 12:12

那我計(jì)提的社保分錄科目，
是直接：貸應(yīng)付職工薪酬-社保（匯總數(shù)）

還是得和發(fā)放扣繳的時(shí)候一樣，分單位個(gè)人，這樣計(jì)提？

小黎老師 解答

2020-07-08 13:41

您好，你社保計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提單位部分就可以了，個(gè)人部分在工資里面計(jì)提過(guò)了  不能重復(fù)計(jì)提

小末 追問(wèn)

2020-07-08 15:02

改了。這樣子就對(duì)了是嗎。

小黎老師 解答

2020-07-08 15:03

你好，是的 這樣改過(guò)就應(yīng)該是對(duì)的了