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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 11:04

你好，做計(jì)提分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以。

sunny 追問(wèn)

2020-07-08 11:07

直接沖掉是吧？跨年也沒(méi)關(guān)系吧？

立紅老師 解答

2020-07-08 11:08

你好，跨年
貸，以前年度損益調(diào)整  正數(shù)
貸，累計(jì)折舊  負(fù)數(shù)

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 

如果金額不大，可以直接沖減。

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你好 意思你們是多計(jì)提了嗎 你走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖多計(jì)提的金額
2020-07-08 13:52:42
你好，做計(jì)提分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以。
2020-07-08 11:04:44
你好！借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計(jì)折舊 都是紅字就可以 然后 借：以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn) 籃子
2020-07-09 10:35:58
借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
2019-08-21 14:17:35
您好，供水車間=14000/2000000*150*95%=9975元錯(cuò)誤 運(yùn)輸車間=10000/2000000*180*96%=8640元錯(cuò)誤 管理部門假設(shè)當(dāng)年新買的=90*2/10/12=15000元正確 外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)先計(jì)算出單位費(fèi)用 42400/（49000+6800+6800+8400+5000+4400+4400）=A 在對(duì)A*49000 在三種產(chǎn)品工時(shí)進(jìn)行分配，分配率=A*49000/(8500+5500+3500)=B X=B*8500 Y=B*5500 Z=B*3500
2019-12-26 16:20:51
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