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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-07 21:03

你好
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目

宋飛 追問

2020-07-07 21:10

不是按計提做相反分錄?貸方不是管理費用而是以前年度度損益調(diào)整?

鄒老師 解答

2020-07-07 21:12

你好
這個就是計提相反分錄(借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目)
因為是跨年損益事項調(diào)整,不可以直接通過管理費用核算,而需要通過以前年度度損益調(diào)整科目核算的

宋飛 追問

2020-07-07 21:25

凡是跨年的費用類包含銷售、管理、財務(wù)類費用如需要作調(diào)整反分錄就須以前年度損益調(diào)整科目?

鄒老師 解答

2020-07-07 21:50

你好,是的,是這樣的

宋飛 追問

2020-07-08 09:41

那管理費用做了以前年度損益調(diào)整了,在季報和年報時要怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-07-08 09:49

你好,季報和年報時按通過以前年度損益調(diào)整科目核算之后的報表數(shù)據(jù)填寫就是了

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同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2022-04-02 10:45:48
你好 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020-07-07 21:03:05
您好,退回的工資要沖減計提的會計分錄的。
2017-02-08 08:51:18
你好,什么原因造成的,如果不在發(fā)放沖減工資費用,
2016-10-12 10:07:29
非常好!關(guān)于計提工資發(fā)放錯誤,應(yīng)該怎么記分錄?
2023-03-20 19:16:50
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