葉子 追問

2020-07-07 19:36

12.25萬的軟件服務(wù)費(fèi)，您說需要分?jǐn)?/p>

郭老師 解答

2020-07-07 19:36

借j.應(yīng)付賬款貸銀行存款，當(dāng)月借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2020-07-07 19:37

以后每個月都是借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款。

葉子 追問

2020-07-07 19:39

好的，老師還想咨詢下，我們銷售的軟件服務(wù)費(fèi)，是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入    銷項(xiàng)稅額，憑證后面附上發(fā)票，還需要其他資料嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 19:40

銀行回單也可以的。
其他的可以不用。

葉子 追問

2020-07-07 19:43

合同也不需要嗎

郭老師 解答

2020-07-07 19:45

合同不需要做賬，你們自己留存的。

葉子 追問

2020-07-07 19:51

好的，老師，高企的補(bǔ)貼到賬了，只有銀行回單，是不是借：銀行存款   貸：其他收益  后面附上銀行回執(zhí)單

郭老師 解答

2020-07-07 19:53

你好，如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的，可以這么做。

葉子 追問

2020-07-07 19:59

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢？

郭老師 解答

2020-07-07 20:08

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

葉子 追問

2020-07-07 20:13

之前都入到其他收益了，以前年度都是其他收益，有影響嗎

郭老師 解答

2020-07-07 20:18

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，你有其他收益這個科目嗎？

葉子 追問

2020-07-07 20:26

我自己增加的

葉子 追問

2020-07-07 20:28

所得稅報(bào)填報(bào)時，因?yàn)楸砝餂]有其他收益，填到營業(yè)外收入里了，但是財(cái)務(wù)軟件里是記到其他收益里的

郭老師 解答

2020-07-07 20:32

那你直接用營業(yè)外收入就可以啦。

葉子 追問

2020-07-07 20:33

那以后就不用其他收益這個科目了

郭老師 解答

2020-07-07 20:37

你好是的，不要用這個啦。