神勇的服飾 追問

2020-07-07 16:29

老師圈出來的是什么意思？

maize老師 解答

2020-07-07 16:43

你們咋會有期初，是不是之前申報填寫不對，這個 一般是沒有期末的，只有本期發(fā)生額，本期實際抵減額，你之前1季度是不是申報不對，這個根據(jù)主表1行對應(yīng)不含稅銷售額1%*2%來的，

maize老師 解答

2020-07-07 16:43

你去看下你1季度申報那個，

神勇的服飾 追問

2020-07-07 17:10

我記得我們這里的專管員講，2020.1-3月 只有開票才能減免2%  沒開票的不能減免

maize老師 解答

2020-07-07 17:22

那沒有開發(fā)票按未開發(fā)票/（1+3%）按你專管員你申報時候需要交稅那按3%

maize老師 解答

2020-07-07 17:47

那這個也不是有期初，你這個享受2%才填寫本期發(fā)生額，咋是期初，不享受2%優(yōu)惠不填寫減免表，那是3月這個是可以按2% 只對3月的這個填寫本期發(fā)生額這個下面，為啥你截圖是期初，

maize老師 解答

2020-07-07 17:48

你這個期初是根據(jù)開發(fā)票3月金額來的？

maize老師 解答

2020-07-07 17:49

未開票收入 /1.03 =不含稅的收入  你專管員不是說未開發(fā)票是按3% 嗎那這個出來是3%這個，

maize老師 解答

2020-07-07 17:51

你這個開發(fā)票是3% ，那這個可以減免按1% ，那這個收入是含稅開發(fā)票/（1+1%） 稅額是=含稅開發(fā)票/（1+1%） *1%  按這個做賬，未開發(fā)票，不能按優(yōu)惠，未開發(fā)票/（1+3%）做收入，對應(yīng)稅額=未開發(fā)票/（1+3%）*3%

maize老師 解答

2020-07-07 18:59

你說誤差指的啥，銷售額誤差？你截圖是1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫的，

神勇的服飾 追問

2020-07-07 20:27

餐飲企業(yè)(收到1000-含稅開票)=未開票含稅        我就把  未開票除1.01?0.01

神勇的服飾 追問

2020-07-07 20:30

現(xiàn)在增值稅申報表，應(yīng)交增值稅，比我報表上少

maize老師 解答

2020-07-07 20:39

誤差多少，你這個誤差多少，是收入是對，增值稅不對，出來增值稅是3% 嗎，你是不是不需要交增值稅，你咋申報的，你主表填寫啥，小微企業(yè)免稅額？那這個出來免稅額是3% ，不是1%忽略，至于你截圖那個為啥有期初弄不懂，只要你申報本人才清楚咋出來期初

神勇的服飾 追問

2020-07-07 20:43

我申報點審核，它自動提示，要填寫起初并且提示具體數(shù)字

神勇的服飾 追問

2020-07-07 20:45

我看了一下可以在申報軟件更正，一季度增值稅申報表 ，但是我已經(jīng)腳過稅了，提示說可能產(chǎn)生滯納金，

神勇的服飾 追問

2020-07-07 20:46

最主要我看不到上期申報數(shù)據(jù)，

maize老師 解答

2020-07-07 21:11

1季度申報這個數(shù)據(jù)看不到？申報查詢沒有嗎？

maize老師 解答

2020-07-07 21:12

這個一般不會有期初目前只看到填寫錯誤會有期初