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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-07 15:17

你好，
借，應交稅費一應增進項轉(zhuǎn)出
貸，應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
 貸：應交稅費——未交增值稅

陽光 追問

2020-07-07 15:24

現(xiàn)在我已經(jīng)被轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目搞暈了，以前沒用這個科目的時間什么都清清楚楚的，現(xiàn)在要用這個科目轉(zhuǎn)一次，什么都亂了，哪個科目都有余額掛起，自己都把自己給繞進去了！是這樣的每個月都有進項稅，但是沒有銷 項稅，我都不知道是全部轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方去掛起，還是這樣擺起？

立紅老師 解答

2020-07-07 15:27

你好，如果只有進項，沒有銷項，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)，這個數(shù)就放在進項明細中，形成留抵稅額，在以后的銷項中抵扣

陽光 追問

2020-07-07 15:29

知道了老師！謝謝！

立紅老師 解答

2020-07-07 15:30

不客氣的，祝您學習愉快

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相關(guān)問題討論
老師[圖片]我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎
2018-10-11 15:37:27
你好， 借，應交稅費一應增進項轉(zhuǎn)出 貸，應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2020-07-07 15:17:07
進項稅轉(zhuǎn)出后，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 需要
2019-06-14 21:21:30
你這個相當于有留抵，建議不用每月底結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-03-11 15:36:46
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
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