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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 14:47

國(guó)稅的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的分錄應(yīng)該如何處理?
借:銀行存款.
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅.
其他應(yīng)付款(若發(fā)給辦稅人員).
營(yíng)業(yè)外收入(若不發(fā)給辦稅人員).

Double No 追問(wèn)

2020-07-07 14:50

老師 ，我是小規(guī)模納稅人

軼塵老師 解答

2020-07-07 14:51

分錄是一樣的  小規(guī)模按照3%納稅

Double No 追問(wèn)

2020-07-07 14:56

老師，那這個(gè)要申報(bào)增值稅嗎?

軼塵老師 解答

2020-07-07 14:58

分錄是一樣的 小規(guī)模按照3%納稅

Double No 追問(wèn)

2020-07-07 14:59

我的意思是說(shuō)，申報(bào)第二季度的時(shí)候要不要一起申報(bào)，如果要的話，要怎么樣填？

軼塵老師 解答

2020-07-07 15:01

申報(bào)表第一行，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）  如果是7月份收到的 下個(gè)季度申報(bào)

Double No 追問(wèn)

2020-07-07 15:02

老師，我是4月份收到的？那我4月份就按照你說(shuō)的分錄做賬，然后7月份申報(bào)第二季度就直接申報(bào)就可以了，是吧

軼塵老師 解答

2020-07-07 15:03

是的！你的理解正確！

Double No 追問(wèn)

2020-07-07 15:03

好，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-07 15:07

不客氣  如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

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2020-07-07 14:47:57
收到稅局退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄如下： 借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-03-21 16:36:45
借：銀行 貸：其他業(yè)務(wù)收入
2019-06-05 20:08:37
收到手續(xù)費(fèi)時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-07-09 09:09:53
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-02-08 11:34:54
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