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收個(gè)人的貨款，我做賬掛應(yīng)收賬款，但是客戶不要發(fā)票，老板也不讓開發(fā)票，不報(bào)未開票收入，那我該怎么做賬？
冷月清幽
于2020-07-07 11:26 發(fā)布 ??1346次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-07 11:27
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收個(gè)人的貨款，我做賬掛應(yīng)收賬款，但是客戶不要發(fā)票，老板也不讓開發(fā)票，不報(bào)未開票收入，那我該怎么做賬？
答： 你好，如果是這樣，這個(gè)款項(xiàng)只能在往來款掛賬的，
我公司財(cái)務(wù)人員之前做賬，我公司給客戶開發(fā)票，款也收回來了，但是發(fā)票沒入賬，卻繳稅了，現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)賬？
答： 你好，補(bǔ)做這個(gè)分錄 就是了 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問下 一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方有余額 就是這客戶一年前匯給我們一筆錢 用途是貨款 貨給客戶了 但是這筆業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票 所以說這筆貨款就一直掛在應(yīng)收賬款貸方掛了一年多 然后對方也不要發(fā)票了 請問如何做賬把這筆錢平了
答： 您好！您當(dāng)時(shí)怎么做的分錄。
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老師，6月份有未開票收入，也已交稅。7月份才開具發(fā)票。7月份怎么做賬？6月 借：應(yīng)收賬款 貸：收入 稅金
公司租賃的廠房，20萬，直接打給個(gè)人了，不給開具發(fā)票，怎么做賬合適呢？是要求對方給退回來，還是掛應(yīng)收賬款呢？
幫忙轉(zhuǎn)的賬給供貨商，掛借款沖應(yīng)收賬款？如何做賬，開發(fā)票的信息，重\'裝系統(tǒng)信息就沒有了，開票系統(tǒng)如何導(dǎo)入開票信息呢？
已開發(fā)票應(yīng)收賬款加速收款天數(shù)一般是把一年內(nèi)所有客戶的應(yīng)收款來算的，還是每個(gè)客戶單獨(dú)算的？
確認(rèn)應(yīng)收賬款和開發(fā)票的金額都是421854.05實(shí)際只收到421854，沖應(yīng)收款時(shí)怎么寫分錄
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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