優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:55

稅務(wù)檢查，說是讓調(diào)整第一季度企業(yè)所得稅成本，不知道怎么調(diào)整？

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:56

重新去稅局大廳申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？還是更正申報(bào)表，

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 10:57

財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正申報(bào)

軼塵老師 解答

2020-07-07 10:57

稅務(wù)檢查還檢查本年的賬套啊  
那你只能去大廳做更正申報(bào) 申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表均需要更正

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:01

老師，成本就這些發(fā)票金額，是把費(fèi)用調(diào)減嗎？費(fèi)用發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:04

如果你的費(fèi)用都支付了 沒辦法調(diào)整賬務(wù)  只能調(diào)整申報(bào)表

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:08

這樣不就造成了申報(bào)表應(yīng)納稅額和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤不一致嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:11

比如你這個(gè)虛開的發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款  
現(xiàn)在調(diào)增管理費(fèi)用  但是對應(yīng)的科目已經(jīng)支付了   沒有了對應(yīng)的科目 調(diào)整不了憑證

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:14

等于說，財(cái)務(wù)報(bào)表不用問，直接把申報(bào)表應(yīng)納稅額調(diào)增就行？

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:15

是的！你的理解正確！

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:17

第二季度申報(bào)，那個(gè)應(yīng)納稅額怎么填，還填利潤額嗎

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:21

第二季度申報(bào) 按照第一季度修改后的利潤加上第二季度的利潤累計(jì)申報(bào)

優(yōu)秀的狗 追問

2020-07-07 11:21

好的，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-07 11:28

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