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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-07 10:32

你好 可以沖紅

專用發(fā)票跨月沖紅步驟:
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證。
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!

茜茜 追問

2020-07-07 10:35

老師好!一定要先開紅字信息表稅局去處理嗎?不能直接開票系統(tǒng)里面操作么?

軼塵老師 解答

2020-07-07 10:36

現(xiàn)在很多地方可以網(wǎng)上開具紅字申請 然后網(wǎng)上審批 具體咨詢你們稅務機關

茜茜 追問

2020-07-07 10:37

好的,謝謝!

軼塵老師 解答

2020-07-07 10:37

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你好 可以沖紅 專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-07-07 10:32:46
你好,作廢發(fā)票因為不需要繳納增值稅,附加稅也是不需要繳納的
2017-12-02 20:58:29
不需要做收入,直接做借應交增值稅 貸銀行
2020-06-29 11:34:20
您好,根據(jù)我的稅務經(jīng)驗,如果您本月代開的專票金額較大,導致與您開具的普通發(fā)票合計金額超過10萬。您代開的增值稅專用發(fā)票可以到稅務機關申請作廢,稅務機關會把代開專票時,收取的稅額退還給您。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-02-21 08:39:29
你好!是的要繳納附加稅。
2017-09-22 16:11:57
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