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UU老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-07-07 10:27

您好，增值稅計入預交增值稅，借：應交稅費—預交增值稅，貸：銀行存款。月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，借：應交稅費—未交增值稅，貸：應交稅費—預交增值稅。附加稅直接計入應交稅費-應交城市維護建設稅等，正常計提稅金及附加。

純真的大地 追問

2020-07-07 14:45

謝謝UU美女老師，還有個問題咨詢你，本月預繳完了，到下月申報后，還用再做一筆繳納稅款的分錄嗎？

UU老師 解答

2020-07-07 15:04

您好，除了預繳的公司其他業(yè)務正常做分錄。下月申報后如有繳納稅款，借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款即可

純真的大地 追問

2020-07-07 17:39

如果是上月已經預繳完了，申報完了就不需要再做這筆分錄了吧

UU老師 解答

2020-07-07 20:03

申報后如果不需要再繳稅就不用做這個分錄，如果需要交稅交完稅做這個分錄就可以，然后就結束了。

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相關問題討論
借應交稅費-預繳增值稅，貸銀行
2020-07-09 11:37:08
借；應交稅費 貸；銀行存款
2017-10-13 09:34:13
借 應交稅費-增值稅 貸 其他應付款-員工
2020-08-03 16:40:07
異地就是公司所在地的“跨縣（市、區(qū)）”。 借：應交稅費——預繳增值稅 貸：銀行存款
2018-08-21 11:07:44
您好，增值稅計入預交增值稅，借：應交稅費—預交增值稅，貸：銀行存款。月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，借：應交稅費—未交增值稅，貸：應交稅費—預交增值稅。附加稅直接計入應交稅費-應交城市維護建設稅等，正常計提稅金及附加。
2020-07-07 10:27:43
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