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送心意

UU老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 10:27

您好，增值稅計入預(yù)交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，貸：銀行存款。月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅。附加稅直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等，正常計提稅金及附加。

純真的大地 追問

2020-07-07 14:45

謝謝UU美女老師，還有個問題咨詢你，本月預(yù)繳完了，到下月申報后，還用再做一筆繳納稅款的分錄嗎？

UU老師 解答

2020-07-07 15:04

您好，除了預(yù)繳的公司其他業(yè)務(wù)正常做分錄。下月申報后如有繳納稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款即可

純真的大地 追問

2020-07-07 17:39

如果是上月已經(jīng)預(yù)繳完了，申報完了就不需要再做這筆分錄了吧

UU老師 解答

2020-07-07 20:03

申報后如果不需要再繳稅就不用做這個分錄，如果需要交稅交完稅做這個分錄就可以，然后就結(jié)束了。

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2018-08-21 11:07:44
您好，增值稅計入預(yù)交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，貸：銀行存款。月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅。附加稅直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等，正常計提稅金及附加。
2020-07-07 10:27:43
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