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岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-21 11:07

異地就是公司所在地的“跨縣（市、區(qū)）”。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 
貸：銀行存款

小月 追問

2018-08-21 11:10

我公司與深圳南山區(qū)長(zhǎng)江公司簽訂了工程合同300萬(wàn)，我公司是收入方。我公司又與黃河公司簽訂了工程合同200萬(wàn)，讓黃河公司做。問題1.這是總包與分包的關(guān)系嗎？ 2.在這三方關(guān)系中，增值稅各自是如何繳的？需要預(yù)繳嗎？

岳老師 解答

2018-08-21 11:10

非常抱歉，由于業(yè)務(wù)水平所限，您的這個(gè)問題我解答不了，麻煩您重新提問一下，請(qǐng)其他老師為您解答吧。

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借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸銀行
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異地就是公司所在地的“跨縣（市、區(qū)）”。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
2018-08-21 11:07:44
您好，增值稅計(jì)入預(yù)交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，貸：銀行存款。月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅。附加稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等，正常計(jì)提稅金及附加。
2020-07-07 10:27:43
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