雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:19

老師，老板的賬有的發(fā)生額如入了其他應(yīng)收款有的入了其他應(yīng)付款，我可以在以后發(fā)生的業(yè)務(wù)中，先平調(diào)一個科目，然后都入另外一個科目里嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 10:24

可以的，調(diào)平了就行

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:35

老師，你的調(diào)平是啥意思??？

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:37

是不是一個人最好只掛一個科目??？

樸老師 解答

2020-07-07 10:40

對，不能一個人或者一個單位用好幾個

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:42

那我上面的應(yīng)收賬款借方余額都為負(fù)的了，我該怎么辦呢？

樸老師 解答

2020-07-07 10:47

沒事，掛著就可以了，該收的收該付的付，一個人或者一個單位用1個就可以了

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:48

已經(jīng)導(dǎo)致資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)了呢，老師

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:58

比如：我發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，本來應(yīng)該寫分錄：貸  應(yīng)收賬款-Ａ公司 30000，為了把資產(chǎn)總額調(diào)成正數(shù)，我可以直接改成：貸 應(yīng)付賬款-Ａ公司 30000？老師這樣對不對??？

樸老師 解答

2020-07-07 10:58

你們欠的很多嗎？是實際業(yè)務(wù)嗎？

雪白的溪流 追問

2020-07-07 10:59

就是我們自己的兩個公司，互相借款來著

雪白的溪流 追問

2020-07-07 11:05

老師，我上面的做法對不對啊？

樸老師 解答

2020-07-07 11:08

這個沒事，上面的做法可以的，可以在以后發(fā)生的業(yè)務(wù)中，先平調(diào)一個科目，然后都入另外一個科目里

雪白的溪流 追問

2020-07-07 11:11

咦，我是不是也可以不改賬，直接在報表里，把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)，直接填入預(yù)收賬款里??？

樸老師 解答

2020-07-07 11:17

嗯，這樣也可以的哦

雪白的溪流 追問

2020-07-07 11:21

那我要是用預(yù)收賬款的話要不要寫分錄啥的呢？還是直接改報表啥也不用做啊？

樸老師 解答

2020-07-07 11:28

你可以直接都改到預(yù)收賬款里面

雪白的溪流 追問

2020-07-07 11:28

要寫分錄嗎？

樸老師 解答

2020-07-07 11:36

嗯，要寫分錄調(diào)整的

雪白的溪流 追問

2020-07-07 12:03

老師，我們也沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目，現(xiàn)在把這錢轉(zhuǎn)到預(yù)收款了好不好??？

樸老師 解答

2020-07-07 12:21

那你不用轉(zhuǎn)呀，沒用這個科目別轉(zhuǎn)了

雪白的溪流 追問

2020-07-07 13:35

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-07 13:48

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝