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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 09:37

你好，同學(xué)。
所得稅是按實(shí)際收入確認(rèn)時(shí)，交付商品時(shí)

花花醬丶 追問

2020-07-07 09:39

那是在1月還是在12月呢？

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 09:51

第二年1月的嘛，你說了這才是交貨時(shí)間的

花花醬丶 追問

2020-07-07 10:04

假如小微的4s店去年年開票收入330萬(不考慮費(fèi)用的話)，其中50萬的合同在今年1月交貨確認(rèn)，所得稅匯算清繳可不可以只報(bào)280萬的收入，享受10%的稅率？

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 10:04

是的，按280萬申報(bào)處理的。所得稅是

花花醬丶 追問

2020-07-07 10:05

增值稅是依舊按照開票的330萬來申報(bào)嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 10:07

是的，增值稅沒辦法 ，開多少按多少交的

花花醬丶 追問

2020-07-07 10:09

這樣的話增值稅收入和所得稅收入不相符，稅務(wù)局會(huì)查嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-07 10:32

這兩者本就有差異，不會(huì)的

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你好，同學(xué)。 所得稅是按實(shí)際收入確認(rèn)時(shí)，交付商品時(shí)
2020-07-07 09:37:07
你好，用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整
2019-03-07 15:44:58
您好！按分期確認(rèn)收入才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
2018-12-13 14:07:15
像分期收款方式銷售商品,在每期銷售實(shí)現(xiàn)時(shí), 按本期應(yīng)收貨款金額,借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 按實(shí)現(xiàn)的銷售收入, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 屬增值稅一般納稅人企業(yè),按發(fā)票增值稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 同時(shí),按商品全部銷售成本與全部銷售收入的比率,計(jì)算出本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:分期收款發(fā)出商品
2020-04-26 13:34:19
您好，為什么不一致，需要查明原因，一般都是以合同價(jià)款確認(rèn)收入，但是后期也可以補(bǔ)充協(xié)議更改合同價(jià)款與實(shí)際收款一致
2019-11-14 10:31:30
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