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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-07 09:13

你好 需要計提的 這個是準則要求 。 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的

Bystander 追問

2020-07-07 09:15

那如果之前都沒計提，需要補提嗎？其他的賬務(wù)處理需要改動嗎

meizi老師 解答

2020-07-07 09:17

你好 是的  需要補計提的 。 你說的是2020年月份里面沒計提嗎

Bystander 追問

2020-07-07 09:17

19年成立的公司，從一開始到現(xiàn)在全都沒有計提

meizi老師 解答

2020-07-07 09:19

你好     之前的就不懂了  2020年的 你要按規(guī)定來補計提

Bystander 追問

2020-07-07 09:21

那其他的需要調(diào)整嗎？還是直接補提就可以了，這樣不是不平了嗎

meizi老師 解答

2020-07-07 09:23

你好之前的先不調(diào)整   你就調(diào)整2020年的    之前19年已經(jīng)匯算過了。 你對應(yīng)的補計提   還得沖你之前的分錄的

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發(fā)工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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