風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 08:58

但是期初余額也不對呢！，我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢？

maize老師 解答

2020-07-07 09:06

那不是有之前賬嗎，根據(jù)賬去調(diào)憑證，

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:10

因?yàn)檫@個賬從年初都從0開始做賬的，實(shí)際上去年都有期末數(shù)據(jù)，不知道他們是中間移交有問題還是啥情況，但是賬目一直做到現(xiàn)在，所有的報(bào)表年初余額都為零，其他的憑證做的也有很多錯誤。所以很頭大

maize老師 解答

2020-07-07 09:17

年初是設(shè)置為0 ，那這個之前沒有做賬，正規(guī)是需要補(bǔ)齊的，老板沒有要求你們想省事話，不正規(guī)是直接盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤 之前 不管

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:21

這種方法也想過，但是和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就對不上了呀，申報(bào)上面的財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額都是延續(xù)去年的呢？難道我也得把他們之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額也給調(diào)整為0嘛？

maize老師 解答

2020-07-07 09:28

那就按我說，按之前的接著做唄，不對就調(diào)賬，通過調(diào)賬調(diào)正確

風(fēng)鈴 追問

2020-07-07 09:41

年初余額不對，這面調(diào)整啊？

maize老師 解答

2020-07-07 09:54

親年初數(shù)也是根據(jù)上年期末數(shù)生成的，這個調(diào)之前賬就可以，涉及損益做以前年度損益調(diào)整