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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-07-07 07:26

你好,需要計算,我做好了一會發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:28

1、廣告費(fèi)扣除限額=6000*15%=900
銷售費(fèi)用可以扣除=1200-1000+900=1100

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:29

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除40*60%=24,6000*0.005=30,可以扣除24

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:29

租賃費(fèi)可以扣除72/24*4=12
管理費(fèi)用合計扣除=1000-40-72+24+12=924

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:32

3、國債利息免稅,從其他居民企業(yè)分的投資收益免稅
應(yīng)納稅所得額=6000-3200-35-1100-924+14=755

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:32

4、應(yīng)交企業(yè)所得稅的計算=755*25%=188.75

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:32

5、應(yīng)該補(bǔ)繳企業(yè)所得稅188.75-150=38.75

夢雨涵 追問

2020-07-07 08:36

老師為啥和答案不一樣 就是那個應(yīng)納稅所得額

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:39

題目是按照直接法計算的,我按照間接法算,我再看看

夢雨涵 追問

2020-07-07 08:40

好的再看看吧

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:45

我怎么算也是721這個應(yīng)納稅所得額

夢雨涵 追問

2020-07-07 08:46

我算的也是721 會不會答案錯了

暖暖老師 解答

2020-07-07 08:48

有可能,我用直接法和間接法算的都是721

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相關(guān)問題討論
請問你想問的問題具體是?
2015-12-11 10:37:04
你好,你具體想問什么呢
2020-07-10 12:56:21
你好,具體想問啥呢
2020-07-03 11:00:25
你好, 利潤總額=2800加上50減2600減35=215 公益捐贈扣除限額=10萬 3;調(diào)整25萬 時間不夠了,您再說句話
2020-07-01 10:22:03
應(yīng)交消費(fèi)稅的計算是 6*14*1.08/(1-0.09)*0.09=8.97
2022-04-08 15:36:23
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