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送心意

海老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 16:37

學(xué)員您好:項(xiàng)目所在地預(yù)交稅一般是按照2個(gè)點(diǎn),如果您是小規(guī)模納稅人稅率是3個(gè)點(diǎn),也就是您在異地預(yù)繳納了2個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)點(diǎn)需要在本地補(bǔ)繳納,總計(jì)是繳納3個(gè)點(diǎn)

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-06 16:39

不是老師,等于說(shuō)我預(yù)交了2個(gè)點(diǎn),公司說(shuō)在扣3個(gè)點(diǎn),他說(shuō)這3個(gè)點(diǎn)是他要交的稅款,我想問(wèn)問(wèn)她交的這3個(gè)點(diǎn)是什么,掛靠他的是國(guó)企單位

海老師 解答

2020-07-06 16:41

哦哦 那您這邊可以跟對(duì)方溝通一下,一般建筑業(yè)小規(guī)模的就是增值稅3個(gè)點(diǎn)  還有2個(gè)點(diǎn)是不是他們收取的管理費(fèi)用呢

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-06 16:44

我們這邊是一般納稅人,她是國(guó)企,收取的不是管理費(fèi),因?yàn)楸驹滤o業(yè)主開(kāi)了一張320萬(wàn)普票,這不是我們要給她公司要錢(qián)嗎?公司說(shuō)要扣3個(gè)點(diǎn)的稅是我們要交的,另外還有管理費(fèi),我不知道這3個(gè)點(diǎn)是什么

海老師 解答

2020-07-06 16:50

學(xué)員您好:那你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-06 16:54

我們當(dāng)時(shí)用的人家的證投標(biāo),掛靠人家的公司,主要看掛靠公司的性質(zhì)吧

海老師 解答

2020-07-06 16:59

嗯嗯 如果他們實(shí)行的是簡(jiǎn)易征收的話(huà)那么增值稅稅率是5個(gè)點(diǎn)

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-07-06 17:00

簡(jiǎn)易征收?那我們還會(huì)提供抵扣票,要是簡(jiǎn)易征收不是不能抵扣嗎

海老師 解答

2020-07-06 17:05

學(xué)員您好 如果對(duì)方可以抵扣的話(huà) 那就不是的,具體您還是問(wèn)下對(duì)方公司財(cái)務(wù)比較合適 要他給您一個(gè)明細(xì) 如果具體明細(xì)不懂的可以咨詢(xún)

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學(xué)員您好:項(xiàng)目所在地預(yù)交稅一般是按照2個(gè)點(diǎn),如果您是小規(guī)模納稅人稅率是3個(gè)點(diǎn),也就是您在異地預(yù)繳納了2個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)點(diǎn)需要在本地補(bǔ)繳納,總計(jì)是繳納3個(gè)點(diǎn)
2020-07-06 16:37:13
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-01-08 09:06:17
1.是的 他的意思就是自己承擔(dān) 2.就是你給他開(kāi)了分包發(fā)票他可以抵減之后再交稅,這樣交稅少就不用你交了
2020-07-07 08:15:12
應(yīng)該是掛一個(gè)往來(lái)。
2018-09-04 07:53:52
你好!實(shí)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局繳納預(yù)交稅金
2016-10-24 09:30:52
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