妍妍 追問

2020-07-06 16:33

你說的是做分錄，金蝶要領(lǐng)料，化驗(yàn)室領(lǐng)走了，不寫，成本核算不了

小云老師 解答

2020-07-06 16:34

你要選具體產(chǎn)品就要去問你實(shí)驗(yàn)室具體給來干嘛

妍妍 追問

2020-07-06 17:13

化驗(yàn)室做樣品，又不入庫，我的意思是說，像生產(chǎn)領(lǐng)料分錄應(yīng)該是借：生產(chǎn)成本  貸：原材料?；?yàn)室領(lǐng)料可以借：研發(fā)支出貸：原材料  我生成憑證的時(shí)候給分開，可是我應(yīng)該怎么領(lǐng)料，我問金蝶，金蝶會(huì)知道嗎

妍妍 追問

2020-07-06 17:15

我應(yīng)該怎么表現(xiàn)出來，原材料減少，研發(fā)中心費(fèi)用增加

小云老師 解答

2020-07-06 17:20

同學(xué)，那個(gè)分錄不就是在表明你材料減少費(fèi)用增加嗎？借：研發(fā)支出  貸：原材料
你需要什么明細(xì)是你根據(jù)自己公司情況去設(shè)置啊，你要計(jì)入產(chǎn)品肯定得知道是做什么產(chǎn)品嘛
誰說樣品就不用入庫了？一樣是入庫在做領(lǐng)用啊，那具體用在什么產(chǎn)品上你不去問領(lǐng)料部門你覺得我該叫你去問誰呢？

妍妍 追問

2020-07-06 17:31

這樣做分錄，顯示是少了，可是庫存沒少，材料領(lǐng)出來庫存才少，我們公司樣品是不入庫，直接做費(fèi)用消耗了

小云老師 解答

2020-07-06 17:35

正常步驟應(yīng)該是，首先你要買材料，那個(gè)時(shí)候會(huì)借原材料，然后你領(lǐng)去研發(fā)會(huì)貸原材料，生產(chǎn)出樣品后要借商品  貸研發(fā)支出，接著這個(gè)樣品做費(fèi)用借管理費(fèi)等 貸商品
就算你不入庫，那只要第三步直接借費(fèi)用 貸研發(fā)支出就好了
你樣品不管入庫不入庫，可以肯定的是你的材料肯定要領(lǐng)出來嘛，為什么庫存沒少？