阿歐 追問

2020-07-06 13:58

老師，那我怎么把這個數(shù)字調(diào)成負數(shù)？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:02

你好，那個是報表自動取數(shù)的，對吧，如果是這樣，在做分錄時放貸方用負數(shù)

阿歐 追問

2020-07-06 14:06

借：利潤分配——未分配利潤（負數(shù)）
      貸：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）

老師是這樣嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:08

你好，
補所得稅分錄
貸，以前年度損益調(diào)整  負數(shù)
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)所得稅

借，應(yīng)交稅費一應(yīng)所得稅
貸，銀行存款

借，利潤分配一未分配利潤   正數(shù)
借，以前年度損益   負數(shù)

阿歐 追問

2020-07-06 14:10

老師，你第一個分錄不平衡啊

立紅老師 解答

2020-07-06 14:14

你好
貸，以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)所得稅  正數(shù)，
不是平的么

阿歐 追問

2020-07-06 14:14

老師，一個負一個正，怎么平

阿歐 追問

2020-07-06 14:15

我是用友T3財務(wù)軟件

阿歐 追問

2020-07-06 14:15

老師，我知道了

阿歐 追問

2020-07-06 14:16

平的，我沒看到貸負，以為是借負

立紅老師 解答

2020-07-06 14:24

好的，您再看下利潤表

阿歐 追問

2020-07-06 14:25

老師，這樣凈利潤和資產(chǎn)表的本年利潤數(shù)據(jù)是一樣的，對嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:34

你好，是的，是這樣的。

阿歐 追問

2020-07-06 14:38

老師，你之前不是跟我說是不一樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:49

你好，因為您的資產(chǎn)負債中是本年利潤 ，而一般的報表是沒有本年利潤的，是未分配利潤項，所以是不一樣的，

阿歐 追問

2020-07-06 14:57

老師，我6月的報表資產(chǎn)表上的本年利潤和損益表上凈利潤又相差匯算清繳所得稅的數(shù)字



5月的表又是一樣的

立紅老師 解答

2020-07-06 15:06

你好，上面的憑證您是做在了幾月份呢？

阿歐 追問

2020-07-06 15:08

上面是5月份

阿歐 追問

2020-07-06 15:11

上面分錄是5月份的賬，5月份資產(chǎn)表本年利潤和損益表的凈利潤是一樣的，我6月份資產(chǎn)表本年利潤和損益表的凈利潤相差5月匯算清繳所得稅額

立紅老師 解答

2020-07-06 15:39

你好，5月份已經(jīng)做完了，不應(yīng)影響6月的報表呢？

阿歐 追問

2020-07-06 15:50

老師，以前年度損益調(diào)整在借方貸方分別表示什么？

立紅老師 解答

2020-07-06 15:52

你好，借方表示以前年度利潤減少，貸方表示以前年度利潤增加