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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 11:17

4月26日收到發(fā)票6000，房屋租金 收到幾時(shí)發(fā)票，1-3月嗎，借其他應(yīng)付款 6000 貸銀行，收發(fā)票做借預(yù)付賬款 房租 貸其他應(yīng)付款按月攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

小獅子 追問(wèn)

2020-07-06 11:41

收到的發(fā)票6000是全年的發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-06 11:48

借其他應(yīng)付款 6000 貸銀行6000，收發(fā)票做借預(yù)付賬款 房租 6000貸其他應(yīng)付款6000按月攤銷做借管理費(fèi)用 6000/12貸預(yù)付賬款  6000/12 之前攤銷不對(duì)，就沖掉重新做

小獅子 追問(wèn)

2020-07-06 11:56

老師，這張發(fā)票是全年的，1-3月計(jì)提房屋租金，走了應(yīng)付賬款，怎么辦也

maize老師 解答

2020-07-06 12:04

沖掉，重新做，借管理費(fèi)用 6000/12*3 貸預(yù)付賬款 6000/12*3

小獅子 追問(wèn)

2020-07-06 13:42

老師，1-3月管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。也是這么做嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 13:51

科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做，那這個(gè)是可以，你這個(gè)沖掉不會(huì)影響只是貸方應(yīng)付賬款 房東換成預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用，

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借預(yù)付賬款，貸銀行存款， 房租的日期如果開(kāi)始了，就要計(jì)提
2021-10-25 17:49:19
4月26日收到發(fā)票6000，房屋租金 收到幾時(shí)發(fā)票，1-3月嗎，借其他應(yīng)付款 6000 貸銀行，收發(fā)票做借預(yù)付賬款 房租 貸其他應(yīng)付款按月攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2020-07-06 11:17:38
計(jì)提 借：管理費(fèi)用等--房租 貸：其他應(yīng)付款--房租 付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019-12-12 11:02:10
你好，發(fā)票回來(lái)放在最后一次付款的憑證后面就可以了。
2020-04-14 10:07:02
你好 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款 你們付款的時(shí)候 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 拿到發(fā)票的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款 增值稅 貸：預(yù)付賬款
2021-06-25 16:01:52
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