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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 10:12

你好,借 管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)  貸  銀行存款

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:14

外貿(mào)企業(yè)可以抵扣嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:15

一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費(fèi),簡易計稅項目,免稅項目除外

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:16

需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?申報增值稅的時候該怎么填

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:19

如果你是免退稅的,可以不走應(yīng)交稅費(fèi)

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:20

那怎么做呢?另外不干膠是計入管理費(fèi)用嗎?庫存商品是否也可以?哪個好點(diǎn)

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:21

如果你拿來銷售的,計入庫存商品

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:21

我們是從別的公司購買后,自己使用的

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:22

那你計入低值易耗品

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:23

那我計入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)是否可以?

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:24

計入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)也可以

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:26

那進(jìn)項稅額呢?老師您剛剛說免稅企業(yè)該怎么做?我現(xiàn)在未認(rèn)證抵扣

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:26

免稅企業(yè)借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:28

那也就意味著 管理費(fèi)用包含了不含稅加稅額是吧?

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:28

對的,你的理解是正確的

陳同學(xué) 追問

2020-07-06 10:32

那這張專用發(fā)票就只能相當(dāng)于是普通發(fā)票,不能抵扣,直接跟在憑證后面是嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-06 10:34

對的,你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好,借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2020-07-06 10:12:54
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
2020-06-16 11:00:50
您好 您可以參照下面圖片
2019-12-12 17:13:19
可以開的,但是要找對稅收編碼。 *橡膠制品*不干膠
2019-12-12 17:03:27
這個的話,計入銷售費(fèi)用,就可以了
2020-08-03 10:48:11
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