李同學(xué) 追問

2020-07-06 10:12

填完表四之后主表中顯示的期末留抵稅額還是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的余額，這是怎么回事呢，謝謝

軼塵老師 解答

2020-07-06 10:17

你先需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫附表四，再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次，從應(yīng)納稅額中抵減，必須都填寫，不然審核不過去的。

李同學(xué) 追問

2020-07-06 10:24

填寫附表四的時(shí)候，本期實(shí)際抵減稅額填280還是0呢，謝謝

軼塵老師 解答

2020-07-06 10:27

本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒有稅抵減 所以實(shí)際抵減額填0

李同學(xué) 追問

2020-07-06 10:31

老師，這樣顯示是哪里填的有問題呢

軼塵老師 解答

2020-07-06 10:52

最后申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)稅款不能為負(fù)數(shù)

李同學(xué) 追問

2020-07-06 10:53

老師，這個(gè)數(shù)是自己帶出來的，我在哪里改呢

軼塵老師 解答

2020-07-06 10:54

你的抵減填零  就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

李同學(xué) 追問

2020-07-06 10:59

老師，抵減填零的話這個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)就不在主表中體現(xiàn)了是嗎，下期再抵扣時(shí)再在表四中填寫本期實(shí)際抵減稅額嗎，謝謝

軼塵老師 解答

2020-07-06 11:08

是的 本期沒有稅款 所以抵減就填零