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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 09:29

你之前那個(gè)做啥,現(xiàn)在科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,沒(méi)跟我說(shuō)有一筆的房租押金, 之前那個(gè)是不是做費(fèi)用,那就沖掉,借其他應(yīng)收款 老板,貸其他應(yīng)收款押金

?? 追問(wèn)

2020-07-06 09:31

之前做的都是費(fèi)用了,做的是其他應(yīng)付款,那是借:其他應(yīng)付款 老板-4500,貸:其他應(yīng)付款 押金-4500,是這樣做嗎

?? 追問(wèn)

2020-07-06 09:31

報(bào)銷(xiāo)的做的是其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-07-06 09:47

你那個(gè)做費(fèi)用需要沖掉,押金這個(gè)不能做費(fèi)用,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款押金,貸其他應(yīng)付款 -老板

?? 追問(wèn)

2020-07-06 09:53

應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 -4500
          貸:其他應(yīng)付款 老板 -4500
          借:銀行存款  4500
          貸:其他應(yīng)付款 老板 4500
應(yīng)該是這樣做吧?

maize老師 解答

2020-07-06 10:01

不是老板墊付押金嗎,那這個(gè)做借其他應(yīng)收款押金,4500  貸其他應(yīng)付款老板4500

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你之前那個(gè)做啥,現(xiàn)在科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,沒(méi)跟我說(shuō)有一筆的房租押金, 之前那個(gè)是不是做費(fèi)用,那就沖掉,借其他應(yīng)收款 老板,貸其他應(yīng)收款押金
2020-07-06 09:29:07
您好 !要付的,做一個(gè)收款單據(jù)。
2016-11-08 13:20:26
您好,可以的,用銀行回單當(dāng)附件就可以
2021-10-14 12:05:24
你好 是的 可以一起做一個(gè)憑證的
2020-06-04 10:23:54
憑收據(jù)與合同,進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)
2019-10-12 12:33:55
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