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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-06 09:29

你之前那個做啥，現(xiàn)在科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，沒跟我說有一筆的房租押金， 之前那個是不是做費(fèi)用，那就沖掉，借其他應(yīng)收款 老板，貸其他應(yīng)收款押金

?? 追問

2020-07-06 09:31

之前做的都是費(fèi)用了，做的是其他應(yīng)付款，那是借：其他應(yīng)付款 老板-4500，貸：其他應(yīng)付款 押金-4500，是這樣做嗎

?? 追問

2020-07-06 09:31

報銷的做的是其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-07-06 09:47

你那個做費(fèi)用需要沖掉，押金這個不能做費(fèi)用，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)收款押金，貸其他應(yīng)付款 -老板

?? 追問

2020-07-06 09:53

應(yīng)該是借：管理費(fèi)用 -4500
          貸：其他應(yīng)付款 老板 -4500
          借：銀行存款  4500
          貸：其他應(yīng)付款 老板 4500
應(yīng)該是這樣做吧？

maize老師 解答

2020-07-06 10:01

不是老板墊付押金嗎，那這個做借其他應(yīng)收款押金，4500  貸其他應(yīng)付款老板4500

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你之前那個做啥，現(xiàn)在科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，沒跟我說有一筆的房租押金， 之前那個是不是做費(fèi)用，那就沖掉，借其他應(yīng)收款 老板，貸其他應(yīng)收款押金
2020-07-06 09:29:07
您好 ！要付的，做一個收款單據(jù)。
2016-11-08 13:20:26
您好，可以的，用銀行回單當(dāng)附件就可以
2021-10-14 12:05:24
你好 是的 可以一起做一個憑證的
2020-06-04 10:23:54
憑收據(jù)與合同，進(jìn)行報銷
2019-10-12 12:33:55
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