CPA考神 追問

2020-07-05 15:46

是開的普通發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-05 15:50

普通發(fā)票也得交所得稅，增值稅看季度銷售額30萬，如果是小規(guī)模的。

CPA考神 追問

2020-07-05 16:25

當時沒做帳，現(xiàn)在還能補嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 16:29

可以補
需要知道之前稅款繳了嗎

CPA考神 追問

2020-07-05 16:29

增值稅肯定交了

郭老師 解答

2020-07-05 16:31

所得稅
主要是所得稅
主營業(yè)務(wù)收入是損益
如果你的所得稅沒有申報，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
已經(jīng)申報了借銀行存款貸利潤分配，應交稅費。

CPA考神 追問

2020-07-05 16:35

我是買了金條，不是賣的

郭老師 解答

2020-07-05 16:44

買的金條送給了客戶嗎
如果不是哪你寫的買的金條給客戶開的發(fā)票是什么

CPA考神 追問

2020-07-05 16:45

對呀。買的金條給客戶，發(fā)票我自己留著啊，做銷售費用

郭老師 解答

2020-07-05 16:47

借銷售費用招待費貸銀存
如果沒有抵扣所得稅
增值稅不能抵扣的
招待費不允許抵扣