小小小 追問(wèn)

2020-07-05 15:19

如果銷售額是29萬(wàn)，免稅銷售額那一欄應(yīng)該怎么填，29除以1.01還是29除以1.03

小林老師 解答

2020-07-05 15:22

您好，根據(jù)您的描述，是/1.01

小小小 追問(wèn)

2020-07-05 15:30

我除以1.01以后，申報(bào)表顯示的減免稅額是含稅銷售額除以1.01乘以0.03的稅額，和我賬上計(jì)提的0.01的稅額不一致，這個(gè)要怎么處理呀

小林老師 解答

2020-07-05 15:33

您好，您賬還是根據(jù)申報(bào)表有差異，您賬的減免稅款是按您發(fā)票金額計(jì)算即可29*0.01/1.01

小小小 追問(wèn)

2020-07-05 15:35

那我就不管申報(bào)表的數(shù)據(jù)，對(duì)吧

小林老師 解答

2020-07-05 16:10

您好，是的，最終的結(jié)果是不交增值稅。