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小汶老師

職稱： 初級會計師

2020-07-04 20:57

你好，汽車也是固定資產(chǎn)，本題考察的是銷售舊貨

小小喬 追問

2020-07-04 21:02

嗯，那老師這個圖片里講的這個，在這里不適用嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:04

你發(fā)的圖片是講的進(jìn)項稅額，而上個圖片的是銷項稅額，兩者并不相沖，只是考察的點不一樣

小小喬 追問

2020-07-04 21:06

嗯嗯，如果考察進(jìn)項稅的時候，按我這個圖片，考察銷項稅的時候，按2009.1.1這個日期算是嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:06

是的，在做題的時候你要看清它是算什么就不會出錯了

小小喬 追問

2020-07-04 21:08

好的，還有就是，老師，一般納稅人購進(jìn)自用小汽車進(jìn)項稅可以抵扣是吧？那如果一般納稅人購進(jìn)小汽車給某個領(lǐng)導(dǎo)使用，這個進(jìn)項稅呢？

小汶老師 解答

2020-07-04 21:12

都是可以抵扣的，給領(lǐng)導(dǎo)用的汽車，后期計入管理費(fèi)用按月計提折舊就可以了

小小喬 追問

2020-07-04 21:14

為什么給領(lǐng)導(dǎo)使用的，也可以抵扣?。拷o領(lǐng)導(dǎo)使用不是屬于外購的東西，用于個人嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:27

這個是給領(lǐng)導(dǎo)使用，領(lǐng)導(dǎo)只有使用權(quán)而沒有所有權(quán)，不是外購送給他，而是相當(dāng)于借，這樣說會不會好理解些

小小喬 追問

2020-07-04 21:28

嗯嗯，好的，知道了老師，

小小喬 追問

2020-07-04 21:29

端午節(jié)，外購的粽子福利，給員工的話，進(jìn)項稅不得抵扣是吧

小汶老師 解答

2020-07-04 21:32

對的，這個就是職工福利了，屬于外購商品用于集體福利

上傳圖片 ?
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你好，汽車也是固定資產(chǎn)，本題考察的是銷售舊貨
2020-07-04 20:57:52
你現(xiàn)在銷售的話，小規(guī)模納稅人則按2%計算交增值稅
2019-04-16 10:33:45
購進(jìn)車應(yīng)該是借:固定資產(chǎn)-融資性租入固定資產(chǎn) 117000 貸：銀行存款117000，13年8月1日前購入是不能抵扣進(jìn)項稅的，所以沒有計提進(jìn)項稅，你看下業(yè)務(wù)的發(fā)生時間。沒有抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)出售，增值稅按銷售價/1.03*0.02計提。
2014-12-06 16:30:04
您好。納稅人銷售其取得的不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程時，尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項稅額，允許于銷售的當(dāng)期從銷項稅額中抵扣 所以剩余的40%可以在12月抵扣，因為就要銷售了，在不抵扣就不存在了
2019-12-30 20:19:04
同學(xué)你好！這個的話? 是要按13%的哦
2021-05-10 09:16:02
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