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送心意

小汶老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 20:57

你好,汽車也是固定資產(chǎn),本題考察的是銷售舊貨

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:02

嗯,那老師這個(gè)圖片里講的這個(gè),在這里不適用嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:04

你發(fā)的圖片是講的進(jìn)項(xiàng)稅額,而上個(gè)圖片的是銷項(xiàng)稅額,兩者并不相沖,只是考察的點(diǎn)不一樣

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:06

嗯嗯,如果考察進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,按我這個(gè)圖片,考察銷項(xiàng)稅的時(shí)候,按2009.1.1這個(gè)日期算是嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:06

是的,在做題的時(shí)候你要看清它是算什么就不會(huì)出錯(cuò)了

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:08

好的,還有就是,老師,一般納稅人購(gòu)進(jìn)自用小汽車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是吧?那如果一般納稅人購(gòu)進(jìn)小汽車給某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)使用,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅呢?

小汶老師 解答

2020-07-04 21:12

都是可以抵扣的,給領(lǐng)導(dǎo)用的汽車,后期計(jì)入管理費(fèi)用按月計(jì)提折舊就可以了

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:14

為什么給領(lǐng)導(dǎo)使用的,也可以抵扣???給領(lǐng)導(dǎo)使用不是屬于外購(gòu)的東西,用于個(gè)人嗎

小汶老師 解答

2020-07-04 21:27

這個(gè)是給領(lǐng)導(dǎo)使用,領(lǐng)導(dǎo)只有使用權(quán)而沒(méi)有所有權(quán),不是外購(gòu)送給他,而是相當(dāng)于借,這樣說(shuō)會(huì)不會(huì)好理解些

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:28

嗯嗯,好的,知道了老師,

小小喬 追問(wèn)

2020-07-04 21:29

端午節(jié),外購(gòu)的粽子福利,給員工的話,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣是吧

小汶老師 解答

2020-07-04 21:32

對(duì)的,這個(gè)就是職工福利了,屬于外購(gòu)商品用于集體福利

上傳圖片 ?
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你好,汽車也是固定資產(chǎn),本題考察的是銷售舊貨
2020-07-04 20:57:52
你現(xiàn)在銷售的話,小規(guī)模納稅人則按2%計(jì)算交增值稅
2019-04-16 10:33:45
購(gòu)進(jìn)車應(yīng)該是借:固定資產(chǎn)-融資性租入固定資產(chǎn) 117000 貸:銀行存款117000,13年8月1日前購(gòu)入是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,所以沒(méi)有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,你看下業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間。沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,增值稅按銷售價(jià)/1.03*0.02計(jì)提。
2014-12-06 16:30:04
您好。納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程時(shí),尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,允許于銷售的當(dāng)期從銷項(xiàng)稅額中抵扣 所以剩余的40%可以在12月抵扣,因?yàn)榫鸵N售了,在不抵扣就不存在了
2019-12-30 20:19:04
同學(xué)你好!這個(gè)的話? 是要按13%的哦
2021-05-10 09:16:02
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