招財(cái)靜寶 追問

2020-07-04 15:48

老師，我這個(gè)月計(jì)提了，我申報(bào)的時(shí)候選擇暫緩繳納，我們后期虧損的話就不用交了，哪應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么轉(zhuǎn)出呢？

來來老師 解答

2020-07-04 15:53

可以到12月時(shí)候看下 盈利還是虧損，在做處理
實(shí)務(wù)咱們是1月報(bào)12月稅 如果單位允許可以12月先不著急封賬，1月初填寫所得稅表看下
要是要交的和提的一樣不用動(dòng)
要是不一樣 修改下12月計(jì)提的分錄
要是不用交就是12月重新全年的計(jì)提
要是不允許晚封賬 可以看自己12月底利潤表就知道全年的情況了 預(yù)測下按上面方式處理

招財(cái)靜寶 追問

2020-07-04 15:56

可以肯定是虧損的，不用交，這個(gè)怎么沖應(yīng)交稅企業(yè)所得稅，年底沖會(huì)計(jì)分錄是什么？

來來老師 解答

2020-07-04 15:59

年底時(shí)候 借；其他費(fèi)用紅字，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅紅字 紅字是全年的計(jì)提數(shù)

招財(cái)靜寶 追問

2020-07-04 16:01

謝謝   謝謝

來來老師 解答

2020-07-04 16:09

客氣了 對您有幫助的話給個(gè)好評哦

招財(cái)靜寶 追問

2020-07-04 16:12

老師我還想問下，這個(gè)月我選擇暫緩繳納，后期申報(bào)企業(yè)所得稅虧損，網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)這筆該交的，自動(dòng)就消了是嗎，用不用去稅務(wù)大廳消這個(gè)

來來老師 解答

2020-07-04 16:15

后期是明年一月 看目前的解答是到時(shí)候自動(dòng)的 但是建議到時(shí)候再看 現(xiàn)在變化太快

招財(cái)靜寶 追問

2020-07-04 16:23

好的，非常感謝您

來來老師 解答

2020-07-04 16:24

客氣了 對您有幫助的話給個(gè)好評哦