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于2020-07-04 11:23 發(fā)布 ??960次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-04 11:24
你好,計入是普通 發(fā)票,就不需要做價稅分錄的如果是直接可以銷售的貨物,那你 的分錄是正確的
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請問:支付貨款,收到供應商開的票是普票,價稅就不用分開嗎?(如: 借庫存商品 113 貸:銀行存款:113)
答: 你好,計入是普通 發(fā)票,就不需要做價稅分錄的 如果是直接可以銷售的貨物,那你 的分錄是正確的
我們退貨回供應商 是這樣做嗎?之前入庫是借:庫存商品 貸銀行存款 現(xiàn)在退回給他,借 銀行存款 貸 庫存商品-- 是這樣嗎
答: 沒有銷售的是的,可以這么做的,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付供應商貨款分錄是不是,借;庫存商品,貸:銀行 存款
答: 支付貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款
您好,請問中途建立的賬套中只有銀行存款和庫存商品,怎么做到試算平衡啊,
討論
有個剛接交過來的公司的賬!在錄入期初的時候才發(fā)現(xiàn),她的帳里面銀行存款和庫存商品都為負數(shù),現(xiàn)在該怎么調?
往來賬是不是借銀行存款,貸庫存商品?
現(xiàn)在我們公司要買沙子和煤炭,請問這個是借庫存商品貸銀行存款嗎
請問老師收到賣機子款,借銀行存款貸庫存商品對嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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