lily姐 追問(wèn)

2020-07-04 10:24

是期初期末之和除以2還是季初按季初填，季末按季末填

稅務(wù)師王老師 解答

2020-07-04 10:27

那個(gè)第一季度、第二季度按照季度初、季度末的數(shù)據(jù)填。最后那個(gè)季度平均值填報(bào)的是截至本稅款所屬期期末資產(chǎn)總額金額的季度平均值。

lily姐 追問(wèn)

2020-07-04 10:30

可是我按第一季度初，末的數(shù)填進(jìn)去，提示我與申報(bào)記錄不一致，這是什么原因呢

稅務(wù)師王老師 解答

2020-07-04 10:32

第一季度初和第一季度末的數(shù)值在4月申報(bào)的時(shí)候不是已經(jīng)填過(guò)了。把當(dāng)時(shí)填的，抄過(guò)來(lái)不就行了

lily姐 追問(wèn)

2020-07-04 10:36

是抄過(guò)來(lái)的，第一個(gè)季度末的數(shù)就是第一個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，第一個(gè)季度初的數(shù)就是上年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)是嗎

稅務(wù)師王老師 解答

2020-07-04 10:41

是的。第一季度初的數(shù)是上年12月31日的數(shù)