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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 16:59

是3.1-12.31是免稅，開(kāi)的是專票嗎，都是開(kāi)普通發(fā)票話，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有稅額

徐梅 追問(wèn)

2020-07-03 17:02

開(kāi)的是普票，稅率開(kāi)的3%，我將稅額一起確認(rèn)為收入嗎？

徐梅 追問(wèn)

2020-07-03 17:04

我剛才進(jìn)入增值稅報(bào)稅系統(tǒng)，上面顯示：1.普通發(fā)票3%稅率：不含額金額84455.14元，稅額2504.86元  2.普通發(fā)票0%稅率：金額960元。那增值稅表我怎樣填數(shù)據(jù)??？

maize老師 解答

2020-07-03 17:15

這個(gè)是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面，享受免稅，價(jià)稅合計(jì)一起申報(bào)填寫其他免稅額下面，這個(gè)可以按免稅享受，我看之前稅局說(shuō)明是可以按免稅申報(bào)，填寫其他免稅，

徐梅 追問(wèn)

2020-07-03 17:17

好的。謝謝老師

徐梅 追問(wèn)

2020-07-03 17:20

老師，我們湖北小規(guī)模企業(yè)，之前說(shuō)是一個(gè)季度30萬(wàn)免增值稅，那如果超過(guò)30萬(wàn)又怎樣填?

maize老師 解答

2020-07-03 17:22

超過(guò)30萬(wàn)一樣填寫其他免稅下面，只要不開(kāi)專票，后面那個(gè)不要開(kāi)帶稅率了 選擇免稅稅率

徐梅 追問(wèn)

2020-07-03 17:23

一個(gè)季度超過(guò)三十萬(wàn)的，需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)里面填嗎？那里面有一個(gè)免稅項(xiàng)目，選湖北省小規(guī)模企業(yè)免稅這個(gè)嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 17:31

需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)里面填 是的，你說(shuō)的是對(duì)的

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是3.1-12.31是免稅，開(kāi)的是專票嗎，都是開(kāi)普通發(fā)票話，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有稅額
2020-07-03 16:59:52
您好！按實(shí)際收入的不含稅金額。包括開(kāi)票的不開(kāi)票的
2020-04-22 10:22:57
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2024-09-19 15:22:56
你好，按不含稅金額確認(rèn)收入 如果不交稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-17 13:50:10
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