maize老師 解答

2020-07-03 14:50

借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，

maize老師 解答

2020-07-03 14:51

這個(gè)為準(zhǔn)借以前年度損益調(diào)整，貸未交增值稅 附加稅借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，借未交增值稅 貸銀行 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:52

一定要將上年、今年分開嗎？我合計(jì)金額一起才八千多

maize老師 解答

2020-07-03 14:52

本年的是借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)， ，稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

maize老師 解答

2020-07-03 14:53

根據(jù)重要性原則，要是之前不多可以直接做本年上面借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)， ，稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)  繳納做借未交增值稅 貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:54

那增值稅和附加稅去年兩個(gè)月才三千多，剩下來都是今年的，都用以前年度損益調(diào)整，那今年的增值稅，附加稅怎么做

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:54

本年的借未交負(fù)數(shù)是什么意思，怎么貸方用到營(yíng)業(yè)外收入了？

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:56

我每個(gè)都要補(bǔ)得。你看下我手抄的

maize老師 解答

2020-07-03 15:01

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
 那是之前加計(jì)抵減做這個(gè)，現(xiàn)在貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)是沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)了

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:02

加計(jì)抵減的我會(huì)做的，就是增值稅，和附加稅，我都看不懂你寫的那一大段，不用以前年度損益科目，全部放今年怎么做。

maize老師 解答

2020-07-03 15:04

借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)， 繳納做借未交增值稅 貸銀行，稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

maize老師 解答

2020-07-03 15:05

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 之前抵減做這個(gè)，現(xiàn)在就沖掉之前抵減的，借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:08

稅金及附加你這里貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)？貸銀存？

maize老師 解答

2020-07-03 15:12

這個(gè)計(jì)提，稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:14

那我全部增值稅和附加全部計(jì)提在做繳納的分錄行嗎？之前加計(jì)抵扣我的分錄是借:應(yīng)交減免稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，我多計(jì)提的直接這樣沖行嗎，不一定要借應(yīng)交未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入吧

maize老師 解答

2020-07-03 15:17

借:應(yīng)交減免稅負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)，附加稅按我寫做，增值稅你之前咋做現(xiàn)在就科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:24

這樣做對(duì)嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 15:27

你之前那個(gè)減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)話，那對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄沖掉，是對(duì)的

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:28

現(xiàn)在我看的減免和營(yíng)業(yè)外有余額，7127.02的

maize老師 解答

2020-07-03 15:34

紅字沖掉還有余額，你去看之前減免稅額是不是結(jié)轉(zhuǎn)了，你去查下，營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有余額

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:47

紅字沖掉后的余額就是我要交的增值稅啊

maize老師 解答

2020-07-03 15:52

那你的意思是減免稅額還有余額沒，這個(gè)減免稅額下面應(yīng)該是沒有余額了，所以我叫你查之前掛那個(gè)下面 ，

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:53

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的沒有余額，現(xiàn)在紅沖肯定有余額啊

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:59

現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個(gè)平不了，以后我是借銷項(xiàng)，貸未交，借未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)，之間的差額在未交增值稅上，現(xiàn)在直接未交，等下繳納的時(shí)候銀行存款不是在借方了。

maize老師 解答

2020-07-03 16:03

那是平就完了。平就可以，

maize老師 解答

2020-07-03 16:05

現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個(gè)平不了，以后我是借銷項(xiàng)，貸未交，借未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)，之間的差額在未交增值稅上，現(xiàn)在直接未交，等下繳納的時(shí)候銀行存款不是在借方了。  是的，正常的是這樣