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送心意

UU老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 12:25

您好,申報時填寫9個點的銷項稅額,在主表下方有預(yù)繳稅款金額,填寫預(yù)繳的2個點金額,計算出應(yīng)納稅額就是7個點的了。

暖心& 追問

2020-07-03 12:36

本來不是該交9個點嘛,這里我們是每月都預(yù)繳2個點,那我們預(yù)繳是按結(jié)算金額開的外經(jīng)證預(yù)繳的,是不是不對呀

UU老師 解答

2020-07-03 12:44

您的意思是確認收入金額和外經(jīng)證金額不一致了是嗎?如果外經(jīng)證金額大于本期確認收入金額,預(yù)繳金額也按照實際預(yù)繳金額填寫,相當于本期多扣了一些預(yù)繳金額,以后期少扣。這個7個點不需要自己計算,填表按照實際本期銷項稅額和已預(yù)繳金額填寫。

暖心& 追問

2020-07-03 12:50

這邊我們是掛靠別人異地做業(yè),每個月就是按含稅結(jié)算金額讓被掛靠單位開外經(jīng)證

UU老師 解答

2020-07-03 12:55

也就是不是您這里預(yù)繳,不涉及申報,只是計算稅額,那就按照結(jié)算金額/1.09*0.07,7個點計算

暖心& 追問

2020-07-03 12:59

每個月就按外經(jīng)證預(yù)繳2個點,沒有說每個月我們具體該交多少,被掛靠單位也沒給我具體清算,你說我改怎么做比較清楚,每個月我們有進項發(fā)票的

暖心& 追問

2020-07-03 13:06

是我這里預(yù)繳,預(yù)繳2個點,我們是掛靠別人單位,咋又變成7個點了?

暖心& 追問

2020-07-03 13:11

麻煩老師回復(fù)一下哦,謝謝

UU老師 解答

2020-07-03 13:19

我們理解有偏差,您最開始問的問題就是7個點怎么算,所以我理解您是讓別人預(yù)繳了。誰開外經(jīng)證誰去預(yù)繳,您說讓被掛靠單位開外經(jīng)證,那應(yīng)該被掛靠單位預(yù)繳的。您可以把您公司具體流程描述下,然后說下具體問題是什么,是不知道如何申報增值稅,還是不知道如何記賬呢?

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您好,申報時填寫9個點的銷項稅額,在主表下方有預(yù)繳稅款金額,填寫預(yù)繳的2個點金額,計算出應(yīng)納稅額就是7個點的了。
2020-07-03 12:25:43
您好,異地預(yù)繳稅,可以這個月先開票,下個月異地繳稅的。但是不建議這樣操作,如果這樣操作的話,有可能要重復(fù)交稅的。
2019-02-22 23:09:30
您好 請問是建筑業(yè)異地預(yù)繳么
2021-06-03 19:03:09
這個一般是根據(jù)當?shù)仡A(yù)征率* 收入
2018-03-21 10:20:38
你好,不是異地就不需要預(yù)交稅款的
2018-05-14 11:57:46
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