老師 因?yàn)槲覀冎扒冯娏镜腻X50萬 19年因?yàn)楸芏愇易龅姆咒浭? 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2020年一月份支付了50萬 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有到 后來因?yàn)橐咔?2020年5.15號發(fā)票到了 現(xiàn)在怎么做賬?我們19年度匯算清繳請的會(huì)計(jì)稅務(wù)所做的匯算清繳報(bào)告 發(fā)票在2020年5.31號之前到 是可以作為2019年費(fèi)用入賬的 但是現(xiàn)在發(fā)票到在5月份 分錄應(yīng)該怎么做?
??????
于2020-07-03 11:13 發(fā)布 ??866次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-07-03 12:26
您好,那您就相當(dāng)于19年做的是暫估的,然后20年應(yīng)該是先沖暫估,再按發(fā)票入賬,這樣實(shí)際金額沒有差異的話,就是借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù),再做相同的分錄,正數(shù)
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您好,那您就相當(dāng)于19年做的是暫估的,然后20年應(yīng)該是先沖暫估,再按發(fā)票入賬,這樣實(shí)際金額沒有差異的話,就是借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù),再做相同的分錄,正數(shù)
2020-07-03 12:26:42

不是的,匯算清繳報(bào)告是自行填的,審計(jì)報(bào)告是審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的
2022-05-09 16:02:36

你好; 是的。 一般是的; 如果要求你出審計(jì)報(bào)告的話; 事務(wù)所出 ;
2022-05-09 16:35:10

你好,同學(xué),可以找個(gè)稅務(wù)師事務(wù)所出具一個(gè)
2020-11-17 19:50:55

你好!電子稅務(wù)局申報(bào)歷史查詢里面。
2020-11-16 16:52:48
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