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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-03 10:58

你好，2個人提前發(fā)了工資，賬務(wù)處理是
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目

李夢露 追問

2020-07-03 10:59

還有個問題，有這個回執(zhí)單上1500元錢，用途寫的工資。但事實上是轉(zhuǎn)給財務(wù)公司的代理費，我該如何入賬？

鄒老師 解答

2020-07-03 11:03

你好，借；財務(wù)費用——代理記賬服務(wù)費，貸；銀行存款

李夢露 追問

2020-07-03 11:04

就是用途雖然寫的工資也沒關(guān)系對吧？謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-03 11:12

你好，用途應(yīng)當寫代理記賬服務(wù)費才是的

李夢露 追問

2020-07-03 11:12

就是回單上的用途寫錯了。所以才不知道如何做賬，所以請教老師？

鄒老師 解答

2020-07-03 11:19

你好，根據(jù)實際用途入賬

李夢露 追問

2020-07-03 11:23

回單用途寫的是工資，實際用途是代理記賬費。所以我就按代理記賬費入賬對吧老師？

鄒老師 解答

2020-07-03 11:27

你好，是的，是這樣的

李夢露 追問

2020-07-03 11:28

老師，之前固定資產(chǎn)未提過折舊，但這月開始要提折舊。是不是必須先把之前的一次性補提，記入費用。然后再正常按月計提

鄒老師 解答

2020-07-03 11:36

你好，是的，是這樣處理的

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你好，2個人提前發(fā)了工資，賬務(wù)處理是 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
你是多計提的話，要沖減多計提的費用
2019-10-31 16:49:11
11月底就不是計提了，就是直接入費用，按發(fā)放的情況入費用處理。
2017-11-30 17:41:55
計提 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
您好！是的。應(yīng)該8月計提，9月發(fā)放
2017-12-29 15:37:47
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