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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 10:58

你好,2個(gè)人提前發(fā)了工資,賬務(wù)處理是
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目

李夢(mèng)露 追問

2020-07-03 10:59

還有個(gè)問題,有這個(gè)回執(zhí)單上1500元錢,用途寫的工資。但事實(shí)上是轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)公司的代理費(fèi),我該如何入賬?

鄒老師 解答

2020-07-03 11:03

你好,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——代理記賬服務(wù)費(fèi),貸;銀行存款

李夢(mèng)露 追問

2020-07-03 11:04

就是用途雖然寫的工資也沒關(guān)系對(duì)吧?謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-03 11:12

你好,用途應(yīng)當(dāng)寫代理記賬服務(wù)費(fèi)才是的

李夢(mèng)露 追問

2020-07-03 11:12

就是回單上的用途寫錯(cuò)了。所以才不知道如何做賬,所以請(qǐng)教老師?

鄒老師 解答

2020-07-03 11:19

你好,根據(jù)實(shí)際用途入賬

李夢(mèng)露 追問

2020-07-03 11:23

回單用途寫的是工資,實(shí)際用途是代理記賬費(fèi)。所以我就按代理記賬費(fèi)入賬對(duì)吧老師?

鄒老師 解答

2020-07-03 11:27

你好,是的,是這樣的

李夢(mèng)露 追問

2020-07-03 11:28

老師,之前固定資產(chǎn)未提過折舊,但這月開始要提折舊。是不是必須先把之前的一次性補(bǔ)提,記入費(fèi)用。然后再正常按月計(jì)提

鄒老師 解答

2020-07-03 11:36

你好,是的,是這樣處理的

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你好,2個(gè)人提前發(fā)了工資,賬務(wù)處理是 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
你是多計(jì)提的話,要沖減多計(jì)提的費(fèi)用
2019-10-31 16:49:11
11月底就不是計(jì)提了,就是直接入費(fèi)用,按發(fā)放的情況入費(fèi)用處理。
2017-11-30 17:41:55
計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
您好!是的。應(yīng)該8月計(jì)提,9月發(fā)放
2017-12-29 15:37:47
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