sunshine 追問

2020-07-03 10:48

不懂，老師，是這樣的，我們還沒有開票給對方，但是我們計(jì)提了，對方也可能半年或者年底才結(jié)賬，我現(xiàn)在就把當(dāng)月的應(yīng)收做了，做了收入，做了稅金，現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是我的收入的稅金和我計(jì)提的稅金有0.01元的差異，我不曉得咋個(gè)調(diào)了，而且我這個(gè)月要辦稅，要叫稅金，但是我沒有開出發(fā)票，我又該如何處理申報(bào)表呢？

meizi老師 解答

2020-07-03 10:53

你好   你報(bào)無票收入就行了。  你賬上做收入和稅費(fèi) 。 你到時(shí)申報(bào) 看具體繳納的金額  與你賬上不一致的 差異有1分錢的 多繳納的做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)  營業(yè)外支出貸銀行存款  。 少繳納的   做   應(yīng)交稅費(fèi)    貸銀行存款 營業(yè)外收入

sunshine 追問

2020-07-03 11:02

老師：意思是我賬上還是做應(yīng)收，主營業(yè)務(wù)收入，稅金，沒得關(guān)系的，只是在申報(bào)時(shí)做無票收入申報(bào)？無票收入也要填報(bào)稅金嗎？也要交稅嗎？那我現(xiàn)在沒有開票就把稅金交了，如果過幾個(gè)對方來結(jié)賬了，我要開票給對方，到時(shí)候我的稅金又如何做呢？也要做收入，做稅金嗎？那不是重復(fù)交稅了嗎？

meizi老師 解答

2020-07-03 11:07

你好 1. 是的  取得了無票收入 還是要繳納稅費(fèi)的 也得做申報(bào)的 。   到時(shí)你開票 沖無票收入 在按開票做一遍  一正一負(fù) 不產(chǎn)生稅費(fèi) 。 因?yàn)槟阒盁o票收入已經(jīng)報(bào)稅了

sunshine 追問

2020-07-03 11:34

老師：無票收入的分錄是怎么做呢？后面收到發(fā)票的收入又是怎么做呢？還望老師幫忙指點(diǎn)哈

meizi老師 解答

2020-07-03 11:37

無票收入分錄和你開票收入一樣的 只是沒開票而已       借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   開票的時(shí)候 先沖  無票收入 前面分錄做紅字即可 。 在做一筆開票收 ：    借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

sunshine 追問

2020-07-03 11:38

然后這個(gè)月我就申報(bào)稅金，稅金和我計(jì)提的有差異是看繳納金額調(diào)整，這筆調(diào)整分錄是入在當(dāng)月的澀？

meizi老師 解答

2020-07-03 11:39

你好 嗯是的 在開票的當(dāng)月 去調(diào)整

sunshine 追問

2020-07-03 11:43

老師，我蒙了，開票當(dāng)月是指在我在年底開票給對方時(shí)，在調(diào)整？還是我這個(gè)月看申報(bào)表上的稅金，不一致，然后就在這個(gè)月調(diào)整？

meizi老師 解答

2020-07-03 11:46

你好 這個(gè)調(diào)整你可以在你最后繳納的時(shí)候 在做調(diào)整  你開票之后會(huì)申報(bào)的   這個(gè)月調(diào)整即可

sunshine 追問

2020-07-03 11:48

還有老師：我上個(gè)月做了一筆收入，做錯(cuò)了，我這個(gè)月沖銷了，又在做一筆正確的進(jìn)去，就可以了嗎？但是我看到本月明細(xì)賬上這兩筆互相抵了，剩下差異，這個(gè)有影響嗎？本來是沖銷上個(gè)月的，結(jié)果明細(xì)賬上抵的是本月入的正取的這筆，是做錯(cuò)了嗎？

meizi老師 解答

2020-07-03 11:51

你好  1.可以的   2.  不影響   如果你做錯(cuò)了 紅沖了在開正確 就會(huì)有差異的     3  比如你收入上月做了10元      本來是12元   那么你就會(huì)有2元差異的