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老師，您好，我公司是深圳的一家外貿(mào)企業(yè)，6月份進行了退稅勾選認證，我想問下增值稅申報那里要怎么填？可以等退稅成功了再填增值稅申報表里面的數(shù)據(jù)嗎？還有這進項的賬可以等退稅成功了再做賬嗎？
Abby
于2020-07-03 09:36 發(fā)布 ??884次瀏覽
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黎老師
職稱： 中級會計師
2020-07-03 09:47
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你好，老師，外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎？
答： 你好，需要填寫增值稅減免稅明細申報表
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅申報表如何填報？
答： 按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問外貿(mào)企業(yè)出口后怎么填報增值稅申報表呢
答： 第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步，將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中：跨境服務(wù)”欄次。 填寫完銷售收入，外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后，也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應(yīng)填寫26、27、28、35欄次，或者不在附表二體現(xiàn)) 最后，我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù)，檢查無誤就可以提交申報了。
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