文老師 解答

2020-07-02 21:21

一般進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是 借成本費(fèi)用科目貸累計(jì)折舊

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 21:29

就是開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司跑了

文老師 解答

2020-07-02 21:41

不好意思，剛才問題竄了，那您現(xiàn)在是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交的增值稅的是嗎

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但不想補(bǔ)交

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

在四月的時(shí)候有一個(gè)留抵稅額

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

這樣的話怎么做賬

文老師 解答

2020-07-03 10:25

那您可以就正常做借成本費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），您月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣就看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是在哪一方，還有留抵，在借方就不用處理的了

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-03 11:10

再貸方的話怎么做

文老師 解答

2020-07-03 12:45

借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅